现将2021年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下。
一、审计整改工作总体推进情况和工作成效
2022年8月，区十一届人大常委会第四次会议听取并审议了《区政府关于2021年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，区委区政府高度重视审计查出问题整改工作，深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，严格落实区人大常委会审议意见，把审计整改作为重要政治任务。今年以来，区委审计委员会听取了审计工作情况汇报，制定印发了《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的工作措施》，强调要坚持问题导向、目标导向、结果导向，以钉钉子精神抓好审计发现问题的整改，持续发挥党委领导、人大监督、政府督办、部门监管、被审计单位落实、审计机关督促检查的整改联动机制作用，切实增强整改合力，确保审计整改工作有力有效开展。截止目前，审计工作报告中反映的4类8个问题，已全部完成整改。
二、审计查出问题整改情况
（一）区本级财政预算执行审计查出问题整改情况
1.针对部分专项资金超过规定时限分解下达的问题。相关单位加强资金拨付管理，完善资金拨付程序，按照项目资金分配方案内容及时下达预算指标，未按时下达的6笔合计183.5万元资金已全部分解下达。
2.针对绩效评价评分不客观的问题。相关单位切实提高对绩效评价工作的认识，对绩效评价工作做到严管理严要求，由专人负责开展监督，按照绩效评价指标内容逐项考核评分，确保2022年的绩效评价评分真实客观。
（二）部门预算执行审计查出问题整改情况
1.针对预算编制不准的问题。相关部门认真分析了问题产生的原因，开展了业务学习，并进一步细化预算编制，加强预算管理，以杜绝类似问题的发生。
2.针对财务收支方面的问题。一是报销车辆维修费无明细清单。相关部门对该笔支出进行核实并查找原始记录，已由原发票开具单位提供了车辆维修明细清单。二是支出程序手续不完善。相关部门已将支出手续不完善的经济活动内容进行了补充，同时，建立健全内部管理制度，明确支出报销流程，加强支出审核控制，全面审核各类票据和审批手续，严格按规定办理报销事宜。三是账务处理不规范。相关部门对购买防疫物资费用挂账到个人的行为进行了调查了解并提供了情况说明，同时，由原销售方出具了佐证材料，补充了缺失的账务处理依据。四是记账凭证与原始凭证不符。相关部门对缺少的票据进行了补充，对记账错误的内容进行调账处理。五是购入固定资产未及时入账。相关部门已将351,720.00元固定资产登记入账，并完善了固定资产内部管理制度，对资产的购入、使用、处置做了具体规定，同时，严格按照制度要求，及时进行固定资产清点盘查，并形成盘点记录，确保账实相符。
三、下一步工作打算
继续认真落实中央、省、市、区委关于审计整改工作的部署要求，自觉接受区人大的指导和监督，坚决扛起审计整改政治责任，按照“治已病、防未病”要求，不断巩固和深化审计整改工作，更好服务四方台区经济发展。