双鸭山市四方台区
振兴社区卫生服务中心
2020年部门预算
目 录
第一部分 四方台区振兴社区卫生服务中心概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 四方台区振兴社区卫生服务中心2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 四方台区振兴社区卫生服务中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四方台区振兴社区卫生服务中心概况
一、部门职责
1、负责收集四方台区社区卫生信息；
2、针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断；
3、负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作；
4、按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治；
5、了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。
二、部门机构设置
四方台区振兴社区卫生服务中心部门预算是包括四方台区振兴社区卫生服务中心本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体情况如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 四方台区振兴社区卫生服务中心 | 事业单位 |
三、部门人员构成
四方台区振兴社区卫生服务中心总编制人数36人，在职实有人数14人，其中：事业编制14人；退休人员22人。与2019年对比，退休人员增加20人。
第二部分 四方台区振兴社区卫生服务中心
2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区振兴社区卫生服务中心
2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区振兴社区卫生服务中心2020年收支总预算213万元，比上年预算数减少8万元。收入包括：一般公共预算收入213万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：社会保障就业支出84万元，医疗卫生与计划生育支出117万元，住房保障支出12万元。按照综合预算的原则，四方台区振兴社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区振兴社区卫生服务中心2020年收入预算213万元，其中：一般公共预算收入213万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区振兴社区卫生服务中心2020年支出预算213万元，其中：基本支出213万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区振兴社区卫生服务中心2020年财政拨款收支总预算213万元。收入包括：一般公共预算收入213万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出84万元，医疗卫生与计划生育支出117万元，住房保障支出12万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区振兴社区卫生服务中心2020年一般公共预算支出213万元，比上年预算数减少8万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为20万元，比2019年预算数减少2万元。减少原因为增加在职人员养老保险缴费。
2、2080599其他行政事业单位离退休支出2020年预算数为64万元，比2019年预算数增加4万元，增长6.2%。增长原因为增加统筹外退休工资。
3、2100301城市社区卫生机构2019年预算数为117万元，比2019年预算数减少10万元，下降7.8%。下降原因为经费压缩。
4、2210201住房公积金2020年预算数为12万元，比2019年预算数减少0万元，无增减。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
四方台区振兴社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出213万元，其中：
1、工资福利支出148万元，主要包括：基本工资40万元、津贴补贴67万元、年终一次性奖金9万元、基本养老保险20万元、住房公积金12万元。
2、按定额管理的商品服务支出1万元，主要包括：办公费1万元。
3、对个人和家庭补助支出64万元，主要包括：退休费支出64万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区振兴社区卫生服务中心2020年一般公共预算支出213万元，其中：
1、对事业单位经常性补助149万元，主要包括：工资福利支出148万元、商品和服务支出1万元；
2、对个人和家庭的补助64万元，主要包括：离退休费64万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区振兴社区卫生服务中心无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区振兴社区卫生服务中心无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区振兴社区卫生服务中心无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区振兴社区卫生服务中心2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数一致。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排0万元。与上年预算数一致。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区振兴社区卫生服务中心采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区振兴社区卫生服务中心共有房屋1092.53平方米,其中：办公用房1092.53平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区振兴社区卫生服务中心无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
