双鸭山市四方台区文化局
2020年部门预算
目 录
第一部分 文化局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 文化局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区文化局2020年
部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四方台区文化局概况
一、部门职责
四方台区文化体育局主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育工作的方针政策和法律法规；组织、指导和协调全区文化、体育的改革和发展工作；拟订并组织实施全区文化、体育事业的中长期规划和年度计划。
（二）拟订全区文化、体育方面的产业规划和经济政策，指导、协调全区文化、体育产业的发展。
（三）指导全区文化、体育工作，促进全区文化、体育事业的发展；指导、监督和配合各部门、行业、社会团体积极开展文化、体育活动，推动文化、体育活动的社会化。
（四）负责对全区社会文化和文化艺术工作的综合管理，推进全区公共文化服务体系建设；归口管理全区重大文化活动，指导文化艺术的创作与生产；指导、协调文化馆、文化活动室等公共文化事业的发展。
（五）负责全区文物工作，实施《中华人民共和国文物保护法》及有关法规、规章、政策；做好全区文物的保护和开发利用工作；负责对各类文化遗产、可移动和不可移动文物、历史文化街区和城镇（村）的考古和文物市场进行依法管理。
（六）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，推进体育社会化和全民健身活动的开展。
（七）参与区级公共体育设施规划建设布局和监督管理；统筹规划全区运动项目布局；组织参加和承办重大体育比赛；制定并组织实施全区体育竞赛计划，指导监督全区体育竞赛。
（八）负责管理文化体育局各项经费及财务、统计等工作和直属单位的干部、人事的管理与教育工作，指导各乡镇文化站工作。
（九）规划、指导全区文化艺术人才、体育专业人才队伍建设；指导全区各类文体团队、协会和俱乐部等社团工作的开展；负责对外文化、体育交流合作工作。
（十）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
四方台区文化局预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 双鸭山市四方台区文化局 | 事业单位 |
三、部门人员构成
四方台区文化局总编制人数2人，在职实有人数2人，其中：行政编制1人，事业编制1人，与2019年相比，人员变动。
第二部分 文化局2020年部门预算公开报表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区文化局2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区文化局2020年收支总预算42万元，比上年预算数减少4万元。收入包括：一般公共预算收入42万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出37万元、社会保障就业支出3万元，住房保障支出2万元。按照综合预算的原则，四方台区文化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区文化局2020年收入预算42万元，其中：一般公共预算收入42万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区文化局2020年支出预算42万元，其中：基本支出42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区文化局2020年财政拨款收支总预算42万元。收入包括：一般公共预算收入42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：文化体育与传媒支出37万元、社会保障就业支出3万元，住房保障支出2万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区文化局2020年一般公共预算支出42万元，比上年预算数减少19万元，其中：
1、2070102行政运行2020年预算数为37万元，比上年预算数减少14万元，减少27%，减少原因青少年活动中心和文化广电合户。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为3万元，比2020年预算数减少4万元。减少原因青少年活动中心和文化广电合户。
4、2210201 住房公积金支出2020年预算数为2万元，比2020年预算数减少1万元， 减少原因青少年活动中心和文化广电合户。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科
四方台区文化局2020年一般公共预算基本支出37万元，其中：
1、工资福利支出16万元，主要包括：基本工资6万元、津贴补贴5万元、基本养老保险3万元、住房公积金2万元。
2、按定额管理的商品服务支出26万元，主要包括：办公费20万元、办公电费1万元、差旅费1万元、电话通讯费1万、一般维修费2万元、培训费1万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
文化局2020年一般公共预算支出42万元，其中：
1、工资福利支出16万元。
2、商品服务支出26万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区文化局无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区文化局无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区文化局无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区文化局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，2020年“三公”经费预算与上年一致。
十二、、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排26万元，其中：办公费20万元、办公电费1万元、差旅费1万元、一般维修费2万元、培训费1万元、电话通讯费1万元。比上年预算数增加11万元，增加42%。主要原因是：青少年活动中心和文化广电合户，经费增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区文化局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区文化局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1695个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区文化局无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
