四方台区卫生健康局
2020年部门预算
目 录
第一部分 四方台区卫生健康局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 四方台区卫生健康局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区卫生健康局2020年
部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四方台区卫生健康局概况
第一部分 单位基本情况
一、部门职责
四方台区卫生健康局是四方台区政府主管卫生和计划生育工作的职能部门，主要职责是：
（一）推进医药卫生体制改革；拟定全区卫生改革与发展目标、规划和政策措施，促进中医药事业发展的规范性文件。
（二）贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；贯彻执行省、市基本药物采购、配送、使用的政策并监督实施。
（三）统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；负责全区卫生统计与信息工作。
（四）负责卫生应急工作；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。
（五）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理工作。
（六）制定全区人口和计划生育事业的发展计划，协调有关部门齐抓共管，推动人口和计划生育工作的综合治理。
（七）按照全市确定的人口控制目标，编制全区人口和计划生育五年规划和年度计划；负责计划生育的统计工作；组织实行计划生育抽样调查，参与全区人口普查、抽样调查和人口统计数据的分析和研究工作。
（八）制定人口和计划生育宣传教育工作计划，组织协调有关部门开展全民性人口和计划生育的宣传教育工作。
（九）综合管理全区计划生育技术服务工作，配合卫生部门做好提高出生人口素质工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。
（十）编制区级计划生育事业费的预、决算；编制全区计划生育药具需求计划。
（十一）制定全区卫生和计划生育干部队伍建设和教育培训计划并组织实施。
（十二）完成市卫生和计生委，区委、区政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
四方台区卫生健康局预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 双鸭山市四方台区卫生健康局 | 行政单位 |
三、部门人员构成
四方台区卫生健康局总编制人数13人，在职实有人数5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。与2019年对比，人员没有变动。
第二部分 四方台区卫生健康局2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区卫生健康局2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区卫生健康局2020年收支总预算108万元，比上年预算数减少21万元。收入包括：一般公共预算收入108万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出82万元、社会保障就业支出22万元，住房保障支出4万元。按照综合预算的原则，四方台区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区卫生健康局2020年收入预算108万元，其中：一般公共预算收入108万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区卫生健康局2020年支出预算108万元，其中：基本支出108万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区卫生健康局2020年财政拨款收支总预算108万元。收入包括：一般公共预算收入108万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出82万元、社会保障就业支出22万元，住房保障支出4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区卫生健康局2020年一般公共预算支出108万元，比上年预算数减少21万元，其中：
1、2100401行政运行2020年预算数为82万元，比上年预算数减少21万元，同比减少20%，由于机关运行经费减少。
2、2080504未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为16万元，比上年增加1万元，同比增长6.3% 退休经费增加。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6万元，比2019年预算数减少1万元。减少原因增加在职人员养老保险缴费。
4、2210201 住房公积金支出2020年预算数为4万元，无增减。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科
四方台区卫生健康局2020年一般公共预算基本支出108万元，其中：
1、工资福利支出58万元，主要包括：基本工资20万元、津贴补贴25万元、年终一次性奖金3万元、基本养老保险6万元、住房公积金4万元。
2、按定额管理的商品服务支出34万元，主要包括：办公费25万元、水费1万元、电费1万元、电话通讯费1万元、差旅费2万元、维修费2万元、培训费1万元、劳务费1万元。
3、对个人和家庭补助支出16万元，主要包括：离休费支出16万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区卫生健康局2020年一般公共预算支出108万元，其中：
1、工资福利支出58万元，主要包括：基本工资20万元、津贴补贴25万元、年终一次性奖金3万元、基本养老保险6万元、住房公积金4万元。
2、机关商品服务支出34万元，主要包括：办公经费29万元、培训费1万元、维修（护）费2万元、其他商品和服务支出2万元。
3、对个人和家庭的补助16万元，主要包括：离退休费16万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区卫生健康局无政府性基金预算支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区卫生健康局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区卫生健康局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区卫生健康局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
十二、、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排34万元，其中：办公费25万元、水费1万元、电费1万元、电话通讯费1万元、差旅费2万元、维修费2万元、培训费1万元、劳务费1万元。比上年预算数减少20万元，减少37%。主要原因是：机关运行经费减少。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区卫生健康局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区卫生和计划生育局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产87,457元。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区卫生健康局无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
