双鸭山市太保镇卫生院2020年部门预算
目 录
双鸭山市太保镇卫生院概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 双鸭山市太保镇卫生院2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市太保镇卫生院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山太保镇卫生院部门概况
一、部门职责
注：本单位主要职责。
四方台区太保镇卫生院是四方台区唯一一所乡镇医院，是以预防.诊疗两条线一起抓的基层医疗卫生单位。我院带领下属25个村卫生室担负着全镇二万两千多人口的初级卫生保健.公共卫生项目.基础医疗等职能。主要职责是：
（一）确保全镇居民基础医疗诊治，疾病预防工作，积极推进医疗卫生体制改革，制定我院医药卫生体制改革目标，努力完成医改任务。
（二）公共卫生服务项目方面：在基础诊疗的同时，将公共卫生十一类四十三项工作做为我院及下属村卫生室重点工作来抓。
（三）加大人才培养力度，提高诊疗水平，通过定向培养，在职进修，院内每周组织基础诊疗业务学习，公共卫生业务学习，为全镇人民群众的身体健康和生命安全提供更加有力的保障。
（四）加大医德医风建设，争创三好一满意医院，提高服务质量。
二、部门机构设置
双鸭山市太保镇卫生院根据上述职责，太保卫生院内设20科室，分别是：药局、收款室、中医科、内科、注射室、儿保室、抢救室、观察室、病房、仓库、院长室、慢病科、财务室、微机室、卫生监督、防疫科、结防科、B超室、健康宣教室、新农合办公室。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 双鸭山市太保镇卫生院 | 事业 |
三、部门人员构成
双鸭山市太保镇卫生院编制人数6人，在职实有人数6人，事业编制6人；退休人员8人。与2019年对比，在职实有人数减少1人。
第二部分 双鸭山市太保镇卫生院2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市太保镇卫生院
2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市太保镇卫生院2020年收支总预算89万元，比上年预算数增加2万元。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费。按照综合预算的原则，双鸭山市太保镇卫生院的所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市太保镇卫生院2020年收入预算89万元，其中：一般公共预算收入89万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市太保镇卫生院2020年支出预算89万元，其中：基本支出89万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市太保镇卫生院2020年财政拨款收支总预算89万元。收入包括：一般公共预算收入89万元, 政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出30万元、卫生健康支出54万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出5万元、预备费0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山太保镇卫生院2020年一般公共预算支出89万元，比上年预算数增加2万元，其中：
1、208社会保障和就业支出2020年预算数为30万元，比上年增加2万元，增长7%。
2、20805行政事业单位离退休支出2020年预算数为30万元，比上年增加2万元，增长7%。
3、2080599其他行政事业单位离退休支出2020年预算数为30，比上年预算数增加2万元，增长7%。
六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市太保镇卫生院2020年一般公共预算基本支出89万元，其中：工资福利支出67万元，主要包括：基本工资23万元、津贴补贴25万元、年终一次性奖金5万元、基本养老保险9万元、住房公积金5万元。按定额管理的商品服务支出1万元，其中：办公费1万元。对个人和家庭的补助支出21万元，其中：退休费21万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市太保镇卫生院2020年一般公共预算总支出89万元，其中：
1、机关工资福利支出67万元，主要包括：工资奖金津补贴53万元、社会保障缴费9万元、住房公积金5万元。
2、机关商品和服务支出1万元，其中：办公经费1万元。
3、对个人和家庭的补助21万元，其中：离退休费21万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市太保镇卫生院2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元、、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与上年预算数持平。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本单位机关运行经费预算安排1万元，其中：办公费1万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、日常维修费0万元、办公用房电费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。同上年持平。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
本单位2020年无采购预算。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，双鸭山市太保镇卫生院账面固定资产总值1787819.00元，其中，房屋及建筑物价值1,560,000.00元，共有车辆0台，其他资产227819.00元。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年无行政事业性项目和专项资金绩效目标。
第四部分 名词解释
双鸭山市太保镇卫生院2020年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、预算绩效管理：是以财政收支结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十四、绩效目标；是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
