中国共产党双鸭山市
四方台区委员办公室
2020年部门预算
目 录
第一部分 中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室
部门概况
一、部门职责
中共区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门、是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。主要职责是：
（一）围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。
（二）收集和处理本区各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。
（三）按照区委要求，督促检查本区各级各部门贯彻落实中央、市委和区委重要决定和工作部署的情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。
（四）负责区委会议的会务组织、记录整理工作。
1、区委常委会议会务工作。按照常委会议要求，会务组织工作由主任统筹安排，分管文秘工作副主任具体负责，联系主要领导的工作人员负责落实。会前收集打印好会议议题、会议通知及有关文字材料，并送达参会常委和列席人员；会中认真作好会议记录，力求准确、完整；会后根据需要和领导要求撰写会议纪要，将有关材料整理归档，督促检查决策事项的执行情况并及时向领导反馈。
2、以区委名义召开的全区性重要会议（党代会、全委会等）。会前由主任和分管文秘工作副主任牵头研究部署有关的会议筹备工作。综合科负责拟发会议通知，落实会议报到、宣传报道和联络人员、讨论地点、情况收集、简报编撰等工作；秘书科负责会议材料拟草、送审、印制、分发等工作；行政后勤科负责协调机关事务局会场布置、联系食宿等会务工作；需要有关部门配合或各科之间共同完成的工作，由主任、副主任统筹协调。
3、以区委名义召开的全区性一般会议及区委领导召集的工作会、办公会、座谈会、碰头会等，由联系相关区委领导的副主任和工作人员与相关部门组织、协调、衔接落实。
（五）负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送、机要文件及档案管理等工作。
（六）负责区委的公务接待工作，安排区委领导的有关活动。
（七）协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动和事务工作。
（八）配合机关事务管理局搞好区委机关的行政后勤管理工作。
（九）负责全区党政机要、保密、政策理论研究、党政信息网络建设等工作。
（十）指导全区党委系统办公室的有关业务工作。
（十一）根据区委、区政府规定管理区委、区政府信访办公室。
（十二）承办区委交办的其它工作。
二、部门机构设置
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室 | 行政单位 |
三、部门人员构成
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室总编制人数29人，在职实有人数28人，其中：行政编制21人、事业编制7人、离休1人。与2018年对比，事业编制减少4人、离退休减少8人。
第二部分 中国共产党双鸭山市四方台区委员办公 室2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年收支总预算416万元，比上年预算数减少76万元。收入包括：一般公共预算收入416万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出344万元、社会保障就业支出48万元，住房保障支出24万元。按照综合预算的原则，四方台区四方台区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年收入预算416万元，其中：一般公共预算收入416万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年支出预算416万元，其中：基本支出416万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年财政拨款收支总预算万元。收入包括：一般公共预算收入416万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出344万元，社会保障和就业支出48万元，住房保障支出24万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年一般公共预算支出416万元，比上年预算数减少76万元，其中：
1、2010301行政运行2020年预算数为344万元，比上年预算数减少90万元，下降21%，减少原因：压缩一般性支出。
2、2080501行政单位离退休2020年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元。增加原因：增加退休工资。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6万元，比上年预算数减少8万元，下降57%。下降原因：养老保险缴费科目调整。
4、2080801死亡抚恤2020年预算数为40万元，比上年预算数增加40万元。增加原因：新增死亡人员。
5、2210201住房公积金2020年预算数为24万元，比上年预算数减少1万元，下降4%。下降原因：公积金调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年一般公共预算基本支出416万元，其中：
1、工资福利支出269万元，主要包括：基本工资124万元、津贴补贴95万元、年终一次性奖金20万元、基本养老保险6万元、住房公积金24万元。
2、按定额管理的商品服务支出105万元，主要包括：办公费69万元、办公电费1万元、电话通讯费5万元、国内差旅费10万、一般维修费2万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费8万元。
3、对个人和家庭补助支出42万元，主要包括：退休费支出2万元、抚恤金40万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年一般公共预算总支出416万元，其中：
1、机关工资福利支出269万元，主要包括：工资奖金津补贴239万元、社会保障缴费6万元、住房公积金24万元。
2、机关商品和服务支出105万元，主要包括：办公经费63万元、会议费4万元、公务用车运行维护费8万元、维修（护）费2万元、其他商品和服务支出28万元。
3、对个人和家庭的补助42万元，主要包括：社会福利和救助40万元、离退休费2万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算 “三公”经费支出表的说明
中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室2020年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排105万元，主要包括：办公经费63万元、会议费4万元、公务用车运行维护费8万元、维修（护）费2万元、其他商品和服务支出28万元。比上年预算数增加65.5万元。主要原因是：单位调整。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室无政府性基金支出，与上年一致。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室共有房屋1362.14平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房1362.14平方米，其他用房0平方米。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产556个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
