双鸭山市四方台区经济合作交流中心
2020年部门预算
目 录
第一部分 经济合作交流中心部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 经济合作交流中心2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 四方台区经济合作交流中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四方台区经济合作交流中心部门概况
一、部门职责
负责贯彻落实中央、省和行业管理部门有关项目开发工作的各项方针、政策、制定全区项目开发工作的有关政策，组织编制全市项目开发中、长期年度重点项目规划，负责对全区项目开发，重点项目的综合指导，协调服务和督促检查；负责组织企业建立三级项目开发网络；负责生产性基本建设项目的审批与报批工作；负责重点项目及重大项目的跟踪服务；负责区项目库建设及项目信息的收集，储存和发布工作；
负责新项目的调研、立项、资金落实及实施的协调服务工作；
负责组织新项目投产实验，达产达效跟踪工作。
二、部门机构设置
四方台区经济合作交流中心预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 经济合作交流中心 | 行政单位 |
三、部门人员构成
四方台区经济合作交流中心总编制人数7人，在职实有人数7人，其中：行政编制2人、事业编制5人。
第二部分 经济合作交流中心2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 四方台区经济合作交流中心2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区经济合作交流中心2020年收支总预算105万元，比上年预算数减少15万元。收入包括：一般公共预算收入105万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它自有资金0万元；支出包括：一般公共服务支出94万元、社会保障就业支出5万元，住房保障支出6万元。按照综合预算的原则，四方台区招商引资办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区经济合作交流中心2020年收入预算105万元，其中：一般公共预算收入105万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它自有资金0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区经济合作交流中心2020年支出预算105万元，其中：基本支出105万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区经济合作交流中心预算收入105万元, 收入包括：一般公共预算收入105万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出94万元，社会保障和就业支出5万元，住房保障支出6万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区经济合作交流中心2020年一般公共预算支出105万元，比上年预算数减少15万元，其中：
1、2011301行政运行2020年预算数为69万元，比上年预算数减少35万元，减少33.7%，原因为科目调整。压缩经费。
2、2011308行政运行2020年预算数为25万元，比上年预算数增加25万元，原因为科目调整。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为5万元，比上年预算数减少4万元，减少44.4%，原因在职人员养老保险缴费比例调整。
3、2210201 住房公积金支出2020年预算数为6万元，比上年预算数减少1万元，减少14.3%，减少人员工资。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
四方台区经济合作交流中心2020年一般公共预算基本支出105万元，其中：
1、工资福利支出63万元，主要包括：基本工资29万元、津贴补贴20万元、年终一次性奖金3万元、基本养老保险5万元、住房公积金6万元。
2、按定额管理的商品服务支出42万元，主要包括：办公费2万元、印刷费10万、差旅费24万元、劳务费2万元、公务接待费3万元、其他商品和服务费支出1万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区经济合作交流中心2020年一般公共预算总支出105万元，其中：
1、机关工资福利支出63万元，主要包括：工资津补贴52万元、社会保障缴费5万元、住房公积金6万元。
2、机关商品服务支出42万元，主要包括：办公经费36万元、公务接待费3万元、委托业务费2万元、其他商品和服务支出1万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区经济合作交流中心无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区经济合作交流中心无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区经济合作交流中心无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算 “三公”经费支出表的说明
四方台区经济合作交流中心2020年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排42万元，主要包括：办公费2万元、印刷费10万、差旅费24万元、劳务费2万元、公务接待费3万元、其他商品和服务费支出1万元。
比上年预算增加1万元，原因为一般性支出增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区经济合作交流中心采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区经济合作交流中心共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区经济合作交流中心无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
