双鸭山市四方台区
教育体育局
2020年部门预算
目 录
第一部分 教育体育局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 教育体育局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区教育体育局2020年
部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四方台区教育体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草本区教育体育工作的规定、意见、实施办法和有关政策，并组织实施。
（二）统统筹规划、协调、指导本区教育体育体制、办学体制和教育体育、教学的综合改革。推进义务教育体育均衡发展，促进教育体育公平。
（三）负责审核或审批民办幼儿园、撤销、变更工作，并按照有关规定进行管理。
（四）负责学校的学籍管理工作。
（五）指导本区各类学校的德育、智育、体育、美育等教育体育工作；协调社区教育体育工作；规划并指导教育体育系统精神文明建设。
（六）规划并组织教师队伍和干部队伍的建设工作；组织实施教育体育系列专业技术职务晋升。
（七）协调指导学校的后勤管理工作、环境治理和安全工作；规划和指导本区教育体育信息化工作。
（八）承担教育体育督导与评估工作。
（九）承办区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
四方台区教育体育局预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 双鸭山市四方台教育体育局 | 行政单位 |
三、部门人员构成
四方台区教育体育局人员在市局报预算，人员决算也在市局报送。
第二部分 教育体育局2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区教育体育局2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区教育体育局2020年收支总预算97万元，比上年预算数减少3万元。收入包括：一般公共预算收入97万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：教育体育支出97万元。按照综合预算的原则，四方台区教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区教育体育局2020年收入预算97万元，其中：一般公共预算收入97万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区教育体育局2020年支出预算97万元，其中：基本支出97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区教育体育局2020年财政拨款收支总预算97万元。收入包括：一般公共预算收入97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：教育体育支出86万元、社会保障就业支出9万元，住房保障支出2万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区教育体育局2020年一般公共预算支出97万元，比上年预算数减少3万元，其中：
2050202行政运行2020年预算数为86万元，比上年预算数减少14万元，减少1.4%，日常公用经费减少。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为1万元，比2019年预算数增加1万元。增加原因增加在职人员养老保险缴费。
3、2080501其他行政事业单位离退休支出2020年预算数8万元，比2019年预算增加2万元。同比增加100%，退休费增加。
4、2210201 住房公积金支出2020年预算数为2万元，比2019年预算数增加2万，增加100%。增加原因是在职人员变动。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科
四方台区教育体育局2020年一般公共预算基本支出97万元，其中：
1、工资福利支出16万元，主要包括：基本工资6万元、津贴补贴5万元、年终一次性奖金2万元、基本养老保险1万元、住房公积金2万元。
2、按定额管理的商品服务支出20万元，主要包括：办公费8万元、电话通讯费1万元、差旅费1万元、维修（护）费3万元、培训费1万元、其他交通费用6万元。
3、对个人和家庭的补助支出61万元，主要包括：退休费8万元、其他对个人和家庭的补助53万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
教育体育局2020年一般公共预算支出97万元，其中：
机关工资福利支出16万元，主要包括基本工资6万元、津贴补贴5万元、年终一次性奖金2万元、基本养老保险1万元、住房公积金2万元。
机关商品服务支出20万元，主要包括：机关商品和服务支出20万元，包括：办公经14万元、培训费1万元、维修（护）费3万元、其他商品和服务支出2万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区教育体育局无政府性基金预算支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区教育体育局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区教育体育局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区教育体育局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，2019年“三公”经费预算与上年一致。
十二、、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排97万元，主要包括：办公经费50万元、培训费2万元、维修（护）费20万元、其他商品和服务支出28万元。比上年预算数增加19万元，增加23%。主要原因是：经费支出加大。
对个人和家庭的补助支出61万元，主要包括：退休费8万元、其他对个人和家庭的补助53万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区教育体育局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区教育体育局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产46个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区教育体育局无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
