目录
第一部分四方台区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分四方台区疾病预防控制中心2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分四方台区疾病预防控制中心2019年
部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分四方台区疾病预防控制中心概况
第一部分单位基本情况
一、部门职责
四方台区疾病预防控制中心是贯彻国家“预防为主”的卫生工作方针，执行国家颁布的“传染病防治法”，开展传染病防治，计划免疫，地方病防治，慢性非传染性疾病防治、艾滋病防治及健康教育工作.
（一）疾病预防与控制开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
（二）突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
（三）疫情及健康相关因素信息管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
（四）健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
（五）健康危害因素监测与干预开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素与人体健康的危害。
二、部门机构设置
四方台区疾病预防控制中心预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 | 事业单位 |
三、部门人员构成
四方台区疾病预防控制中心总编制人数6人，在职实有人数6人，其中：事业编制6人，与2018年相比，减少3人，原因是人员变动。
第二部分四方台区疾病预防控制中心2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分四方台区疾病预防控制中心2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区疾病预防控制中心2019年收支总预算57万元，比上年预算数增加57万元。收入包括：一般公共预算收入57万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出46万元、社会保障就业支出6万元，住房保障支出5万元。按照综合预算的原则，四方台区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区疾病预防控制中心2019年收入预算57万元，其中：一般公共预算收入57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区疾病预防控制中心2019年支出预算57万元，其中：基本支出57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区疾病预防控制中心2019年财政拨款收支总预算57万元。收入包括：一般公共预算收入57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出46万元、社会保障就业支出6万元，住房保障支出5万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区疾病预防控制中心2019年一般公共预算支出57万元，比上年预算数减少14万元，其中：
1、2100401行政运行2019年预算数为46万元，比上年预算数减少9万元，同比减少16%，由于退休人员增加。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为4万元，比2018年预算数增加4万元。增长原因增加在职人员养老保险缴费。
3、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数2万元，比2018年预算减少10万元。同比减少83%，退休人员纳入机关事业保险局管理。
4、2210201 住房公积金支出2019年预算数为5万元，比2018年预算数增加1万，增加20%。增加原因是在职人员变动。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科
四方台区疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出64万元，其中：
1、工资福利支出53万元，主要包括：基本工资20万元、津贴补贴21万元、年终一次性奖金3万元、基本养老保险4万元、住房公积金5万元。
2、按定额管理的商品服务支出2万元，主要包括：办公费1万元、公务用车运行维护费1万元。
3、对个人和家庭补助支出2万元，主要包括：离休费支出2万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区疾病预防控制中心2019年一般公共预算支出57万元，其中：
1、工资福利支出53万元。
2、商品服务支出2万元。
3、对个人和家庭补助支出2万元，主要包括：离退休费支出2万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2019年四方台区疾病预防控制中心无政府性基金预算支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2019年四方台区疾病预防控制中心无政府性基金预算支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2019年四方台区疾病预防控制中心无政府性基金预算支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区疾病预防控制中心2019年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元，2019年“三公”经费预算比上年增加1万元，因工作业务量增加需增加燃油经费。
十二、、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排2万元，其中：办公费1万元、公务用车运行费1万元。比上年预算数减少6万元，降低75%。主要原因是：压缩经费。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年四方台区疾病预防控制中心采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区疾病预防控制中心共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产82个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2019年四方台区疾病预防控制中心无实行绩效目标管理的项目。
第四部分名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
