目录
第一部分环卫站概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分环卫站2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分四方台区环卫站2019年
部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分四方台区环卫站概况
一、部门职责
四方台区环卫站的主要职责是贯彻执行国家有关环卫管理的方针、政策和法律、法规的职能部门。主要职责是：
（一）负责全区范围内各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁。
（二）负责全区范围内的生活垃圾清运作业与管理。
（三）负责全区范围内公厕、垃圾箱（斗）、垃圾场的运行维护作业与管理。
（四）负责全区范围内有偿服务卫生费的收缴工作。
二、部门机构设置
四方台区环卫站预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 双鸭山市四方台区环卫站 | 事业单位 |
三、部门人员构成
四方台区环卫站总编制人数44人，在职实有人数44人，其中：事业编制44人，退休人员24人。与2018年对比，事业编制人员减少2人，退休人员增加5人。
第二部分环卫站2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分四方台区环卫站2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市四方台区环卫站2019年收支总预算766万元，比上年预算数增加46万元。收入包括：一般公共预算收入766万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它自有资金0万元；支出包括：城乡社区支出631元、社会保障就业支出105万元，住房保障支出30万元。按照综合预算的原则，四方台区环卫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区环卫站2019年收入预算766万元，其中：一般公共预算收入766万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它自有资金0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区环卫站2019年支出预算766万元，其中：基本支出766万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区环卫站2019年财政拨款收支总预算766万元。收入包括：一般公共预算收入766万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：城乡社区支出631万元，社会保障和就业支出105万元，住房保障支出30万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山四方台区环卫站2019年一般公共预算支出766万元，比上年预算数增加46万元，其中：
1、2120501 城乡社区环境卫生2019年预算数为631万元，比上年预算数增加37万元，增长6%.增加在职人员养老保险缴费，统筹外退休工资。
2、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为28万元，增加统筹外退休工资。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为77万元，增加在职人员养老保险缴费。
4、2210201住房公积金2019年预算数为30万元，比2018年预算数减少1万元，减少3%.原因为人员调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
1、双鸭山市四方台区环卫站2019年一般公共预算基本支出766万元，其中：工资福利支出481万元，主要包括：基本工资170万元、津贴补贴180万元、一次性奖金24万元、机关事业单位基本养老保险缴费77万元、住房公积金30万元。
2、按定额管理的商品服务支出233万元，主要包括：办公费54万元、手续费1万元、办公电费1万元、邮寄费1万元、一般维修费81万元、差旅费1万元、培训费1万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用90万元。
3、对个人和家庭补助支出52万元，主要包括：退休费28万元、其他对个人和家庭的补助支出24万。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市四方台区环卫站2019年一般公共预算总支出766万元，其中：
1、对事业单位经常性补助，主要包括：工资福利支出481万元、商品和服务支出183万元。
2、对事业单位资本性补助，主要包括：资本性支出（一）50万元。
3、对个人和家庭的补助52万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助24万元，离退休费28万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2019年四方台区环卫站无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2019年四方台区环卫站无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2019年四方台区环卫站无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
双鸭山市四方台区环卫站2019年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费2万元。比上年增长1万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本单位机关运行经费预算安排233万元，其中：办公费54万元、手续费1万元、办公电费1万元、邮寄费1万元、一般维修费81万元、差旅费1万元、培训费1万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用90万元。比上年减少49万元，减少21%。原因为压缩一般性支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年四方台区环卫站采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月，四方台区环卫站共有房屋1350平方米,其中：办公用房1350平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆30台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆30台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产169个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2019年四方台区环卫站无实行绩效目标管理的项目。
第四部分名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
