目录
第一部分双鸭山市四方台区环境保护局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分双鸭山市四方台区环境保护局2019年
部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分双鸭山市四方台区环境保护局2019年
部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分双鸭山市四方台区环境保护局概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行国家、省、市环境保护法律制度，贯彻执行双鸭山市地方环境保护政策、规划、规范性文件，组织拟定并监督实施区环境保护计划和重点区城重点污染防治规划、生态保护规划。
（二）负责区城大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作，组织协调重点区城水污染防治，参与环境事件应急处置工作。
（三）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。
（四）负责辖区范围内开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书的初审工作；监督管理全区城乡环境综合整治工作，组织实施各项环境管理制度。
（五）负责本辖区环境监督管理工作，对建设项目执行“三同时”制度，对各种污染源实施监督检查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织开展全区环境保护检查；受市环保局委托，负责排污费申报登记和排污费征收工作。
（六）监督管理全区辐射环境、放射性废物管理工作。
（七）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
（八）负责环境保护目标责任制的组织实施，承办同级人大、政协有关环境保护的提案、议案；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
双鸭山市四方台区环境保护局部门预算是包括双鸭山市四方台区环境保护局本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 四方台区环境保护局 | 行政单位 |
三、部门人员构成
双鸭山市四方台区环境保护局总编制人数6人，在职实有人数6人，其中：行政编制2人、事业编制4人。
第二部分双鸭山市四方台区环境保护局
2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分双鸭山市四方台区环境保护局
2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区环境保护局2019年收支总预算60万元，比上年预算数减少8万元。收入包括：一般公共预算收入60万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：社会保障就业支出5万元，节能环保支出51万元，住房保障支出4万元。按照综合预算的原则，四方台区环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区环境保护局2019年收入预算60万元，其中：一般公共预算收入60万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区环境保护局2019年支出预算60万元，其中：基本支出60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区环境保护局2019年财政拨款收支总预算60万元。收入包括：一般公共预算收入60万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出5万元，节能环保支出51万元，住房保障支出4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区环境保护局2019年一般公共预算支出60万元，比上年预算数减少8万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为5万元，比2018年预算数增加5万元。增加原因为增加在职人员养老保险缴费。
2、2110101行政运行2019年预算数为51万元，比2018年预算数减少12万元，下降19.05%。下降原因为经费压缩。
3、2210201住房公积金2019年预算数为4万元，比2018年预算数减少1万元，下降20%。下降原因为人员工资调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
四方台区环境保护局2019年一般公共预算基本支出60万元，其中：
1、工资福利支出55万元，主要包括：基本工资22万元、津贴补贴20万元、年终一次性奖金4万元、基本养老保险5万元、住房公积金4万元。
2、按定额管理的商品服务支出5万元，主要包括：办公费1万元、国内差旅费1万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费2万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区环境保护局2019年一般公共预算支出60万元，其中：
1、机关工资福利支出55万元，主要包括：工资津补贴46万元、社会保障缴费5万元、住房公积金4万元；
2、机关商品服务支出5万元，主要包括：办公经费3万元、公务用车运行维护费2万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2019年四方台区环境保护局无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2019年四方台区环境保护局无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2019年四方台区环境保护局无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区环境保护局2019年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加2万元，主要原因是：车辆增加。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排5万元。其中：办公费1万元、差旅费1万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费2万元。比上年预算数减少58万元，降低92.06%。主要原因是：经费压缩。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年四方台区环境保护局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月，四方台区环境保护局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2019年四方台区环境保护局无实行绩效目标管理的项目。
第四部分名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
