第一部分四方台区政协基本情况
一、主要职责
《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。主要职责是：
（一）政治协商。对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商。从程序上讲，政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建议上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲，政治协商的主要形式有：政协有全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。
（二）民主监督。对国家宪法、法律、法规、重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议或批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。
（三）参政议政。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督所规定的内容和形式外，还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
二、内设机构
根据上述职责，区政协内设9科室：四方台区政协办公室、四方台区政协经济工作委员会、四方台区政协科教文卫体委员会、四方台区政协社会法制委员会、四方台区提案工作委员会、四方台区政协振兴东路街道联络处、四方台区政协振兴中路街道联络处、四方台区政协集贤街道联络处、四方台区政协太保镇联络处。
三、人员构成情况
四方台区政协总人数10人，其中在职职工7人，退休人员3人。
四、预算编制范围
2018年纳入四方台区政协部门预算管理的单位共10个，包括：四方台区政协、四方台区政协办公室、四方台区政协经济工作委员会、四方台区政协科教文卫体委员会、四方台区政协社会法制委员会、四方台区提案工作委员会、四方台区政协振兴东路街道联络处、四方台区政协振兴中路街道联络处、四方台区政协集贤街道联络处、四方台区政协太保镇联络处。
第二部分 四方台区政协2018年部门预算表
及“三公”经费预算表
公开表格详见附件。
第三部分 四方台区政协2018年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
双鸭山市四方台区政协2018年收支总预算150万元，比上年预算数增加23万元，增加18.1%，主要原因：人员工资预算增加。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市四方台区政协2018年收入预算150万元，其中：一般公共预算收入150万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市四方台区政协2018年支出预算150万元，其中：基本支出150万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市四方台区政协2018年财政拨款收支总预算150万元。收入包括：一般公共预算150万元。支出包括：一般公共服务支出112万元，社会保障和就业支出30万元，住房保障支出8万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市四方台区政协2018年一般公共预算当年拨款150万元，比上年预算数增加23万元，主要原因是：人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出112万元，占总支出的74.7%；社会保障和就业（类）支出30万元，占总支出的20%；住房保障（类）支出8万元，占总支出的5.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数150万元，比上年预算数增加23万元，增长18.1%。主要原因是：增加人员工资支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为30万元，比上年预算数减少2万元，降低6.3%。主要原因是：人员工资标准调整。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为8万元，比上年预算数增加3万元，增长60%。主要原因是：人员工资标准调整。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区政协2018年一般公共预算基本支出150万元，其中：工资福利支出78万元，主要包括：基本工资45万元、津贴补贴25万元、住房公积金8万元。按定额管理的商品服务支出42万元，主要包括：办公费8万元、印刷费5万元、邮电费2万元、差旅费5万元、维修（护）费4万元、会议费5万元、培训费5万元、其他商品和服务支出8万元。对个人和家庭补助支出30万元，主要包括：退休费30万元。
七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区政协2018年一般公共预算总支出150万元，其中：机关工资福利支出78万元，包括：工资奖金津补贴70万元，住房公积金8万元。机关商品和服务支出42万元，包括办公经费20万元，会议费5万元，培训费5万元，维修（护）费4万元，其他商品和服务支出8万元。对个人和家庭的补助30万元，其中：离退休费30万元。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市四方台区政协2018年“三公”经费预算数为0万元。2018年“三公”经费预算比上年减少9万元，主要原因是：公务用车拍卖。
十一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位机关运行经费预算安排42万元，比2017年增加20万元，增长90.9%。主要原因是：增加公用经费支出。
十二、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市四方台区政协2018年无采购预算。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年1月1日，双鸭山市四方台区政协账面固定资产总值95496.5元，其中，无房屋及建筑物，无车辆，其他资产95496.5元。
十三、关于绩效评价情况说明
双鸭山市四方台区政协无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
双鸭山市四方台区政协2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
