第一部分 单位基本情况
一、主要职责
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所是监管辖区公共场所、学校托幼机构，承办供水单位，医疗机构公共卫生的职能部门。主要职责是：
（一）卫生行政许可承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。
（二）公共卫生监督对供水经营单位、洗浴业及公共场所的卫生条件、卫生防护设施生产经营活动进行监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件进行卫生监督检查，查处违法行为。
（三）医疗卫生监督对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、职业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医，对医疗机构的传染病疫情报告、商情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
二、内设机构
根据上述职责，区卫生局卫生监督所内设4个科室，分别是：监督一科、监督二科、监督三科、办公室。
三、人员构成情况
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所及所属事业单位总人数15人，其中：在职职工10人，退休5人。
四、2018年预算编制范围
2018年纳入四方台区卫生局卫生监督预算管理的科室共4个，包括：监督一科、监督二科、监督三科、办公室。
第二部分双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所
2018年部门预算表及“三公”经费预算表
公开表格详见附件。
第三部分双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基金收入等；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年收支总预算122万元，卫生监督所、疾控中心预算两家单位的预算分开报表，上年是合报的数据。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年收入预算122万元，其中：一般公共预算收入122万元，占总收入的100%；。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年支出预算122万元，其中：基本支出122万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年财政拨款收支总预算122万元。收入包括：一般公共预算122万元。支出包括：社会保障和就业支出18万元，医疗卫生与计划生育支出96万元，住房保障支出8万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款122万元，卫生监督所、疾控中心预算两家单位的预算分开报表，上年是合报的数据。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。医疗卫生与计划生育支出96万元，占总支出的78%；社会保障和就业（类）支出18万元，占总支出的15%；住房保障（类）支出8万元，占总支出的7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2018年预算数96万元，卫生监督所、疾控中心预算两家单位的预算分开报表，上年是合报的数据。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为18万元，卫生监督所、疾控中心预算两家单位的预算分开报表，上年是合报的数据。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为8万元，卫生监督所、疾控中心预算两家单位的预算分开报表，上年是合报的数据。
六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年一般公共预算基本支出122万元，其中：工资福利支出75万元，主要包括：基本工资41万元、津贴补贴20万元、一次性奖金4万元、住房公积金8万元、其他工资福利支出2万元。按定额管理的商品服务支出29万元，主要包括：办公费8万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、专用材料费5万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出2万元。对个人和家庭补助支出18万元，主要包括：退休费18万元。
七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年一般公共预算总支出122万元，其中：机关工资福利支出75万元，包括：工资奖金津补贴65万元、住房公积金8万元、其他工资福利支出2万元。机关商品和服务支出29万元，包括：办公经费15万元、专用材料购置费5万元、公务用车运行维护费5万元、维修（护）费2万元、其他商品和服务支出2万元。对个人和家庭补助支出18万元，其中包括：退休费18万元。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元。2018年“三公”经费预算比上年减少1万元，主要原因是：缩减三公经费支出。
十一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位机关运行经费预算安排29万元，卫生监督所、疾控中心预算两家单位的预算分开报表，上年是合报的数据。
十二、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年无采购预算。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年1月1日，双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所账面固定资产总值699,553.00元，其中，房屋及建筑物价值36,000.00元，共有车辆3台，价值354984元，其他资产308,569.00元。
十四、关于绩效评价情况说明
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年没有项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
双鸭山市四方台区卫生局卫生监督所2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：卫生监督所部门预算公开表
