双鸭山市四方台区煤管局
2018年部门预算及“三公”经费情况的说明
第一部分四方台区煤管局基本情况
一、主要职责
（一）依照国家、省有关煤炭行业的法律、法规和政策，监督指导煤炭企业执行法律、法规、政策和国家标准、行业标准、技术规范。
（二）根据国家、省、市规定的煤炭工业长远发展规划和方案，研究拟定全区煤炭工业的长远规划和年度计划，并组织实施。
（三）监督检查全区煤炭行业安全生产方针、政策、条例、指令的贯彻执行情况，指导全区煤炭行业安全生产，定期进行检查；负责停产整顿煤矿和停工煤矿开工前的检查验收工作。
（四）负责煤矿作业规程、措施审批、瓦斯鉴定、矿井生产能力和通风能力的核定工作，组织协调辖区煤矿救灾抢险工作，审批《煤矿灾害预防及处理计划》。
（五）负责全区煤炭行业培训管理工作，组织煤矿矿长、管理人员和煤矿特种作业人员的培训调学和工人培（复）训工作。
（六）加强辖区煤矿安全质量标准化检查验收考核工作，提高煤矿安全质量标准化水平，扎实有效推进全区地方煤矿安全质量标准化达标工作。
（七）承办区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责，区煤管局内设5个科室，分别是：煤矿安全执法监察大队、行管办、培训中心、监控中心、办公室。
三、人员构成情况
四方台区煤管局总人数28人，其中在职职工26人，退休职工2人。
四、 预算编制范围
2018年纳入四方台区煤管局部门预算管理的单位共5个，包括：煤矿安全执法监察大队、行管办、培训中心、监控中心、办公室。
第二部分四方台区煤管局2018年部门预算表
及“三公”经费预算表
公开表格详见附件。
第三部分四方台区煤管局2018年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区煤管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
双鸭山市四方台区煤管局2018年收支总预算213万元，比上年预算数增加213万元，主要原因是：2017年预算数合并入四方台区安监局。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市四方台区煤管局2018年收入预算213万元，其中：一般公共预算收入213万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市四方台区煤管局2018年支出预算213万元，其中：基本支出213万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市四方台区煤管局2018年财政拨款收支总预算213万元。收入包括：一般公共预算213万元。支出包括：资源勘探信息等支出188万元，社会保障和就业支出10万元，住房保障支出15万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市四方台区煤管局2018年一般公共预算当年拨款213万元，比上年预算数增加213万元，主要原因是：2017年预算数合并入四方台区安监局。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。资源勘探信息等（类）支出188万元，占总支出的88.3%；社会保障和就业（类）支出10万元，占总支出的4.7%；住房保障（类）支出15万元，占总支出的7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探信息等（项）2018年预算数188万元，比上年预算数增加188万元。主要原因是：2017年预算数合并入四方台区安监局。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）预算数为10万元，比上年预算数增加10万元。主要原因是：2017年预算数合并入四方台区安监局。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为15万元，比上年预算数增加15万元。主要原因是：2017年预算数合并入四方台区安监局。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区煤管局2018年一般公共预算基本支出213万元，其中：工资福利支出167万元，主要包括：基本工资87万元、津贴补贴50万元、伙食补助费12万元、住房公积金15万元、其他工资福利支出3万元。按定额管理的商品服务支出36万元，主要包括：办公费10万元、印刷费3万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、培训费1万元、专用材料费8万元、专用燃料费8万元、其他商品和服务支出3万元。对个人和家庭补助支出10万元，主要包括：退休费10万元。
七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区煤管局2018年一般公共预算总支出213万元，其中：机关工资福利支出167万元，包括：工资奖金津补贴149万元、住房公积金15万元、其他工资福利支出3万元。机关商品和服务支出36万元，包括：办公经费24万元、培训费1万元、专用材料购置费8万元、其他商品和服务支出3万元。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市四方台区煤管局2018年“三公”经费预算数为0万元。2018年“三公”经费预算与上年持平。
十一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位机关运行经费预算安排0万元，本单位属于事业单位。
十二、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市四方台区煤管局2018年无采购预算。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年1月1日，双鸭山市四方台区煤管局账面固定资产总值0元。
十四、关于绩效评价情况说明
双鸭山市四方台区煤管局2018年无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
双鸭山市四方台区煤管局2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
