2017年 部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2017年预算编制范围
第二部分：双鸭山市组织部2017年部门预算表
及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分：双鸭山市组织部2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
九、关于 “三公”经费支出表的说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占有使用情况说明
十三、关于绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分四方台区振兴社区卫生服务中心基本情况
振兴社区卫生服务中心是在四方台区政府领导、社区参与、四方台区卫生局指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
一、主要职责
1、负责收集四方台区社区卫生信息；
2、针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断；
3、负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作；
4、按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治；
5、了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。
二、内设机构
根据上述职责，四方台区振兴社区卫生服务中心内设35科室，分别是：
1、临床科室：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室
2、预防保健：健康档案管理室、健康教育室、预防接种室、儿童保健室、妇女保健室、计划生育指导室、老年人管理室、慢病管理室、重性精神疾病管理室、传染病管理室、卫生监督协管、信息管理室
3、医技科室：检验室、超声室、心电室、放射室、药房、治疗室、处置室、消毒室、理疗室、静点室
4、办公科室：主任室、副主任室、副书记室、财务室、医保室、护理部、总务室、院办公室
三、人员构成情况
四方台区振兴社区卫生服务中心总人数54人，其中在职职工30人，退休人员24人。
四、预算编制范围
2017年纳入四方台区振兴社区卫生服务中心预算管理的科室共35个，包括：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室、健康档案管理室、健康教育室、预防接种室、儿童保健室、妇女保健室、计划生育指导室、老年人管理室、慢病管理室、重性精神疾病管理室、传染病管理室、卫生监督协管、信息管理室、检验室、超声室、心电室、放射室、药房、治疗室、处置室、消毒室、理疗室、静点室、主任室、副主任室、副书记室、财务室、医保室、护理部、总务室、院办公室。
第二部分 四方台区振兴社区卫生服务中心2017年部门预算表
及“三公”经费预算表
公开表格详见附件。
第三部分 四方台区振兴社区卫生服务中心2017年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2017年收支总预算175万元。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2017年收入预算175万元，其中：一般公共预算收入175万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2017年支出预算175万元，其中：基本支出175万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2017年财政拨款收支总预算175万元。收入包括：一般公共预算175万元, 政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：基层医疗卫生机构支出134万元，社会保障和就业支出29万元，住房保障支出12万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2017年一般公共预算当年拨款175万元，比上年执行数减少38万元，主要原因是：缩减公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。基层医疗卫生机构（类）支出134万元，占总支出的76.6%；社会保障和就业（类）支出29万元，占总支出的16.6%；住房保障（类）支出12万元，占总支出的6.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2017年预算数175万元，比上年执行数减少38万元，下降17.5%。主要原因是：缩减公用经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为29万元，比上年执行数增加1万元，增长3.6%。主要原因是：人员工资标准提高。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12万元，比上年持平。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2017年一般公共预算基本支出175万元，其中：工资福利支出123万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出11万元，主要包括：办公费、小型印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、小型维修费、小型会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他一般商品和服务支出。对个人和家庭补助支出41万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2017年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行费0万元。2017年“三公”经费预算与上年一致。
十、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排0万元，本单位属于事业单位。
十一、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2017年无采购预算。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年1月1日，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心账面固定资产总值744558元，其中，房屋及建筑物价值281426元，共有车辆0台，价值0元，其他资产463132元。
十三、关于绩效评价情况说明
双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
