双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年 部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2017年预算编制范围
第二部分：双鸭山市组织部2017年部门预算表
及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分：双鸭山市组织部2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
九、关于 “三公”经费支出表的说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占有使用情况说明
十三、关于绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分四方台区卫生防疫站基本情况
一、主要职责
四方台区卫生防疫站是贯彻国家“预防为主”的卫生工作方针，执行国家颁布的“传染病防治法”，开展传染病防治，计划免疫，预防接种肝炎防治，地方病筛查，慢性病、艾滋病的监督管理工作及监管辖区公共场所、医疗机构公共卫生的职能部门。主要职责是：
疾病预防与控制开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
（三）疫情及健康相关因素信息管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
（四）健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
（五）健康危害因素监测与干预开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素与人体健康的危害。
（六）实验室检测检验与评价研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。
（七）技术管理与应用研究指导开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
（八）卫生行政许可承办食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可；承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。
（九）公共卫生监督对食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂的卫生条件、卫生防护设施生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
（十）医疗卫生监督对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、职业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医，对医疗机构的传染病疫情报告、商情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
二、内设机构
根据上述职责，区卫生防疫站内设10个科室，分别是：计划免疫科、传染病科、消毒地病科、检验室、慢病科、艾滋病科、监督一科、监督二科、监督三科、办公室。
三、人员构成情况
四方台区卫生防疫站总人数26人，其中在职职工19人，退休7人。
四、预算编制范围
2017年纳入四方台区卫生防疫站预算管理的科室共10个，包括：计划免疫科、传染病科、消毒地病科、检验室、慢病科、艾滋病科、监督一科、监督二科、监督三科、办公室。
第二部分 四方台区卫生防疫站2017年部门预算表
及“三公”经费预算表
公开表格详见附件。
第三部分 四方台区卫生防疫站2017年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区卫生防疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年收支总预算186万元。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年收入预算186万元，其中：一般公共预算收入186万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年支出预算186万元，其中：基本支出186万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年财政拨款收支总预算186万元。收入包括：一般公共预算186万元, 政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共卫生支出140万元，社会保障和就业支出34万元，住房保障支出12万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年一般公共预算当年拨款186万元，比上年执行数减少38万元，主要原因是：缩减公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。公共卫生（类）支出140万元，占总支出的75.3%；社会保障和就业（类）支出34万元，占总支出的18.2%；住房保障（类）支出12万元，占总支出的6.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2017年预算数140万元，比上年执行数减少43万元，下降23.5%。主要原因是：缩减公用经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为34万元，比上年执行数增加9万元，增长31%。主要原因是：人员工资标准提高。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12万元，比上年执行数增加2万元，增长2%。主要原因是：住房公积金调额。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年一般公共预算基本支出186万元，其中：工资福利支出133万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出7万元，主要包括：办公费、小型印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、小型维修费、小型会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他一般商品和服务支出。对个人和家庭补助支出46万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行费6万元。2017年“三公”经费预算与上年一致。
十、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排7万元，比2016年减少2万元，降低22.2%。主要原因是：减少公用经费支出。
十一、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年无采购预算。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年1月1日，双鸭山市四方台区卫生防疫站账面固定资产总值924369元，其中，房屋及建筑物价值36000元，共有车辆4台，价值504984元，其他资产383385元。
十三、关于绩效评价情况说明
双鸭山市四方台区卫生防疫站无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
双鸭山市四方台区卫生防疫站2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
