双鸭山市四方台区太保镇人民政府2017年 部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2017年预算编制范围
第二部分：双鸭山市组织部2017年部门预算表
及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分：双鸭山市组织部2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
九、关于 “三公”经费支出表的说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占有使用情况说明
十三、关于绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分太保镇人民政府基本情况
一、主要职责
镇党委的主要职责：
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；
3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；
4、领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；
5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；
6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；
7、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
镇人大的主要职责：
1、检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会
和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政
区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；
2、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文
化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督
本级人民政府的工作；
3、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民
代表大会提出的建议、批评、意见；
4、受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申
诉和意见；
5、保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财
产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合
法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的
男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。
6、完成上级人大和镇党委交办的其它工作。
镇政府工作职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定
产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与
外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培
育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，
地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林
木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、
卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单
位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理
民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计
划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风
易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委、政府交办的其它事项。
镇纪委的主要职责：
1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；
协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设
方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方
针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。
2、负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的
章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工
作人员违反国家政策、法律、法规的案件。
3、受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行
政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对
象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。
4、对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。
5、经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。
6、承办上级纪检监察机关和镇党委政府办交的其他工作。
二、内设机构
根据上述职责，太保镇人民政府内设12个科室，分别是：党委办、政府办、财政所、司法所、民政办、武装部、信访办、计生办、农业综合服务中心、技术服务中心、综合文化中心、公共服务中心。
三、人员构成情况
太保镇人民政府总人数69人，其中在职职工49人，退休人员20人。
四、预算编制范围
2017年纳入太保镇人民政府部门预算管理的单位共12个，包括：党委办、政府办、财政所、司法所、民政办、武装部、信访办、计生办、农业综合服务中心、技术服务中心、综合文化中心、公共服务中心。
第二部分 太保镇人民政府2017年部门预算表
及“三公”经费预算表
公开表格详见附件。
第三部分 太保镇人民政府2017年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，太保镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出。太保镇人民政府2017年收支总预算771万元。
二、关于部门收入总表的说明
太保镇人民政府2017年收入预算771万元，其中：一般公共预算收入771万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
太保镇人民政府2017年支出预算771万元，其中：基本支出771万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
太保镇人民政府2017年财政拨款收支总预算771万元。收入包括：一般公共预算771万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出419万元；文化体育传媒支出33万元；社会保障和就业支出112万元；医疗卫生支出62万元；城乡社区支出30万元；农林水事物支出84万元；住房保障支出31万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。太保镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款771万元，比上年执行数减少379万元，主要原因是：没有专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出419万元，占支出总额的54.35%；文化体育传媒支出33万元，占总支出的4.28%；社会保障和就业支出112万元，占总支出的14.53%；医疗卫生支出62万元，占总支出的8.04%；城乡社区支出30万元 , 占总支出的3.89%；农林水事物支出84万元，占总支出的10.89%；住房保障支出31万元，占总支出4.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数7万元，比上年执行数增加1万元，增长16.7%，主要原因是工资标准提高；人大会议（项）207年预算数1万元，比上年执行数减少1万元，降低50%，主要原因是减少公用经费。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数353万元，比上年执行数减少86万元，降低19.%，主要原因是公用经费减少。财政事务（款）行政运行（项）2017年预算数39万元，比上年执行数增加0万元，与上年持平。群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算数12万元，比上年执行数增加1万元，增长9.1%，主要原因是工资标准提高。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数7万元，比上年执行数增加0万元，与上年持平。
2、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）2017年预算数7万元，比上年执行数增加0万元，与上年持平。新闻出版广播影视（款）行政运行（项）2017年预算数26万元，比上年执行数增加1万元，增长4%，主要原因是工资标准提高。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数16万元，比上年执行数增加0万元，与上年持平；未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数90万元，比上年执行数增加10万元，增长11.8%，主要原因是工资标准提高。抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年预算数3万元，比上年执行数减少24万元，减低88.9%，主要原因是事业单位人员的抚恤金是基本离退休费的20倍，行政单位人员的抚恤金是基本离退休费的40倍；在乡复原、退伍军人生活补助（项）2017年预算数3万元，比上年执行数增加0万元，与上年持平。
4、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年预算数15万元，比上年执行数增加3万元，增长25%，主要原因是工资标准提高，医疗保险基数增加。计划生育事务（款）计划生育机构（项）2017年预算数47万元，比上年执行数增加4万元，增长9.3%，主要是计生奖特扶人数增加。
5、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2017年预算数30万元，比上年执行数增加30万元，增长100%，主要原因是成立双鸭山市四方台区太保镇人民政府农村公共事业服务站。
6、农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）2017年预算数78万元，比上年增加6万元，增长8.3%，主要原因是工资标准提高。水利（款）行政运行（项）2017年预算数6万元，比上年执行数增加0万元，与上年持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数31万元，比上年增加1万元，增长3.3%，主要原因是工资标准提高，公积金基数增加。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表说明
太保镇人民政府2017年一般公共预算经济分类支出771万元，其中，工资福利支出436万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出142万元，主要包括：办公费、小型印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、小型维修费、小型会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他一般商品和服务支出。对个人和家庭补助支出193万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
太保镇人民政府2017年“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行费15万元。2017年“三公”经费预算与上年一致。
十、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排142万元，比2016年增加43万元，增长43.4%。主要原因是：办公设备老化，办公室维修、通勤车年限过长，维修费用增加等。
十一、关于政府采购支出情况说明
太保镇人民政府2017年无采购预算。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年1月1日，太保镇人民政府账面固定资产总值7810829.43元，其中，房屋及建筑物价值4094182.43元，共有车辆12台，价值2423122元，其他资产1293525元。
十三、关于绩效评价情况说明
太保镇人民政府无绩效评价项目。
第四部分名词解释
太保镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：太保镇2017预算公开表
