双鸭山市四方台区农业局2017年 部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2017年预算编制范围
第二部分：双鸭山市组织部2017年部门预算表
及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分：双鸭山市组织部2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
九、关于 “三公”经费支出表的说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占有使用情况说明
十三、关于绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分四方台区农业局基本情况
一、主要职责
（一）新农村建设，全面贯彻落实中央、省和市有关社会主义新农村建设的方针政策、法律和重大决策部署。
（二）农村能源建设，依法监督管理农业生态环境保护工作，组织生态农业和农村可持续发展工作；监督管理农村能源及其开发利用。
（三）绿色食品工程，开展申请使用绿色食品标志的认证工作，组织本区绿色食品企业参加对外经济技术、产品展示或贸易活动。
（四）负责农业产业的龙头企业发展与建设及农产品基地建设。
（五）负责兽医医政、兽药药证药检、动物防疫、动物检疫工作；组织实施畜产资源的保护工作。
（六）负责全区水产行业的产业结构和产品结构调整，指导全区渔业资源的开发利用和群众性养鱼生产。
（七）负责农村政策法规宣传培训，执法监督，行政许可审批，涉农信访，农民负担监督管理，综合协调等项工作。
（八）农机机械化生产、农业机械新技术推广及应用。
（九）农村富余劳动力转移、农村劳动力阳光工程培训。
二、内设机构
根据上述职责，区农业局内设2个部门，分别是：动检站，林业站。
三、人员构成情况
四方台区农业局总人数9人，其中在职职工7人，退休职工2人。
四、预算编制范围
2017年纳入四方台区农业局部门预算管理的单位共2个，包括：动检站、林业站。
第二部分 四方台区农业局2017年部门预算表
及“三公”经费预算表
公开表格详见附件。
第三部分 四方台区农业局2017年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。双鸭山市四方台区农业局2017年收支总预算127万元。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市四方台区农业局2017年收入预算127万元，其中：一般公共预算收入127万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市四方台区农业局2017年支出预算127万元，其中：基本支出127万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市四方台区农业局2017年财政拨款收支总预算127万元。收入包括：一般公共预算127万元, 政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：农林水支出112万元，社会保障和就业支出12万元，住房保障支出3万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市四方台区农业局2017年一般公共预算当年拨款127万元，比上年执行数减少56万元，主要原因是：公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。农林水（类）支出112万元，占总支出的88.1%；社会保障和就业（类）支出12万元，占总支出的9.5%；住房保障（类）支出3万元，占总支出的2.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水（类）农业（款）行政运行（项）2017年预算数127万元，比上年执行数减少56万元，下降30.6%。主要原因是：缩减公用经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为12万元，比上年执行数增加1万元，增长7.7.%。主要原因是：人员工资标准提高。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3万元，比上年执行数增加0万元，与上年持平。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区农业局2017年一般公共预算基本支出192万元，其中：工资福利支出112万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出12万元，主要包括：办公费、小型印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、小型维修费、小型会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他一般商品和服务支出。对个人和家庭补助支出3万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市四方台区农业局2017年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行费0万元。2017年“三公”经费预算与上年减少3万元，主要原因是：取消公务用车。
十、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排9万元，比2016年减少1万元，降低10%。主要原因是：减少公用经费支出。
十一、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市四方台区农业局2017年无采购预算。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年1月1日，双鸭山市四方台区农业局账面固定资产总值131568元，其中，房屋及建筑物价值11345元，共有车辆1台，价值36000元，其他资产84241元。
十三、关于绩效评价情况说明
双鸭山市四方台区农业局无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
双鸭山市四方台区农业局2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
