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- 名称：区政府关于2024年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
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区政府关于2024年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
发布时间：2026-02-27 11:06
受四方台区人民政府委托,现将2024年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况报告如下:
一、审计整改工作总体推进情况和工作成效
区委、区政府高度重视审计和审计查出问题的整改工作,召开了区委审计委员会会议,会上传达学习了全国、全省、全市审计工作会议精神,听取审计整改情况汇报,部署审计整改工作。区委审计办、区审计局坚决扛起督促检查整改政治责任,指导被审计单位制定整改措施及整改计划,优化审计发现问题整改台账和整改追踪方式,实现对整改事项实行动态追踪和闭环管理。各单位深入贯彻区委、区政府关于审计整改部署要求和区人大常委会对2024年度审计工作报告的审议意见,力促完善相关制度、堵塞漏洞、改进工作,审计整改成效更加显著。
截至2025年11月30日,《关于2024年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》中反映的50个问题,已整改50个,占比100%,其中:49个立行立改问题,均已整改完成,完成率100%,1个分阶段整改问题,已完成阶段性整改任务。通过整改,区财政局实现上缴财政资金共计12.73万元,促进拨付资金共计0.31万元,调账处理资金共计5.07万元。相关单位根据审计建议建立健全制度18项。
二、审计查出问题整改情况
(一)区本级财政预算执行审计查出问题整改情况。
共6个问题,已完成整改6个,落实整改资金4.27万元。审计中发现的:
1.应缴未缴非税收入的问题,区财政局已督促区农业农村局将非税收入4.27万元缴入国库。今后将安排专人跟进新票据系统上线进度,防止类似问题再次发生,确保非税收入管理规范有序。
2.部分非税收入未及时缴入国库的问题,区财政局积极创造条件,开设非税收入汇缴专户,实现非税收入资金直接缴入国库,并上线系统,一律压缩为5个工作日内实行缴款。
3.未建立定期清理结余结转资金工作机制的问题,区财政局已建立健全结余结转资金管理长效机制,明确职责与工作流程。同时下发文件,要求各预算单位清查本单位结余结转资金,下一步将及时消化和压缩结余结转资金规模。
4.预算单位报销费用未附原始凭证的问题,区财政局已要求区医保局自查报销费用原始凭证是否完整,对不完整凭证迅速补充完善。同时,指导区医保局依据实际建立健全内控制度,规范财务流程,杜绝类似问题再次发生。
5.预算单位未按规定签订委托合同的问题,区财政局已督促区电子商务工作办公室依据相关法规政策,结合实际业务建立健全内控制度。同时,组织财务培训,提升相关人员制度执行能力。确保制度有效落实,规范财务支出管理。
6.预算单位公务用车维修未履行政府集中采购程序的问题,区财政局已要求区煤管局今后车辆需要保养或维修时,将全程从政府采购平台走维修和保养流程,并将全套手续作为佐证上传,杜绝类似问题的发生。
(二)民生审计查出问题整改情况。
共7个问题,已全部完成整改,落实整改金额0.93万元,建立完善制度机制4项。对城乡义务教育补助经费开展专项审计调查中发现的:
1.政策落实方面。存在家庭经济困难学生资助档案不完整;未对受资助对象开展回访核实工作;教师培训费支出比例不合理的问题。已通过查验补齐困难学生认定的佐证材料,定期开展家庭经济困难学生回访工作,提高教师培训费支出比重等措施完成整改。
2.资金管理使用方面,报销费用管理不规范,差旅费报销不合规的问题,已通过建立健全内部控制制度,追缴违规报销差旅费等措施完成整改。
3.其他方面,公务卡制度执行不到位,应入未入固定资产的问题,已通过严格审批公务卡支出事项,补录登记固定资产等措施完成整改。
(三)领导干部经济责任审计查出问题整改情况。
共37个问题,已完成整改36个,已完成阶段性整改任务1个,落实整改金额10.67万元,建立完善制度机制9项。审计中发现的:
1.贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署方面,未落实就业创业政策、公益性岗位补贴管理不规范、规模以上工业增加值任务目标未完成、落实上级部署部分任务未完成的问题。已通过搭建就业沟通渠道、严格公益性岗位补贴拨付审核、加强培育区级规模以上工业企业、积极推进科技孵化载体建设等措施完成整改。
2.部门重要发展规划和政策措施的制定、执行和效果方面,优抚对象死亡后仍发放补助、优抚金超时发放、补贴资金使用情况未公开、就业见习档案管理不规范、就业见习补贴管理不规范、工作补助发放管理不规范的问题。已通过加强对优抚对象的人员核查、制定补助资金发放制度、公开就业补贴资金使用情况、补齐归档就业见习档案材料、加强就业见习补贴发放监管、补发工作补助等措施完成整改。
3.财政财务管理方面,各类补助经费滞留基本户、合同管理不规范、差旅费报销不规范、内部控制管理制度不健全、应入未入固定资产、借出固定资产未走调拨手续等问题。已通过上缴各类滞留补助经费至国库、完善合同管理流程、追缴违规报销差旅费、建立健全内部控制管理制度、对新购入固定资产及时入账管理、补齐固定资产调拨手续等措施完成整改。
4.民生保障和改善方面,临时救助档案材料审核不严格、低保档案管理不规范的问题。已通过重新审核补充临时救助档案材料、回访低保对象完善档案内容等措施完成整改。
三、下一步工作打算
(一)压实整改责任。自觉扛起审计整改监督职责,压实被审计单位整改工作主体责任和主管部门监督管理责任。
(二)抓好闭环管理。加强整改工作统筹督办,依托审计整改一体化管理系统,进一步做实审计整改督促检查日常工作。
(三)推进贯通协同。持续深化审计监督与其他监督贯通协同,落实信息沟通、线索移送、成果共享工作机制。