双鸭山市四方台区民政局
2020年部门预算
目 录
第一部分 民政局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 民政局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区民政局2020年
部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四方台区民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。
（二）负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。
（三）组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救；指导农村救灾合作保险，开展减灾活动。
（四）负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。
（五）主管农村养老保险工作。建立和完善农村社会养老保险制度，指导和监督农村养老保险基金的管理和使用。
（六）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。
（七）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理城乡社会福利企业。
（八）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。
（九）拟订行政区域规划，负责区、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。
（十）负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。
（十一）研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全区性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导区社团管理工作。
（十二）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。
（十三）负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育 、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。
（十四）主管全区社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。
（十五）承办区委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
四方台区民政局预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市四方台区民政局 |
行政单位 |
三、部门人员构成
四方台区民政局总编制人数9人，在职实有人数9人，其中：行政编制2人、事业编制7人。与2019年对比，行政编一致，事业编制人员增加3人。
第二部分 民政局2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区民政局2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区民政局2020年收支总预算147万元，比上年预算数增加8元。收入包括：一般公共预算收入147万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：社会保障就业支出142万元，住房保障支出5万元。按照综合预算的原则，四方台区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区民政局2020年收入预算147万元，其中：一般公共预算收入147万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区民政局2020年支出预算147万元，其中：基本支出147万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区民政局2020年财政拨款收支总预算147万元。收入包括：一般公共预算收入147万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障就业支出142万元，住房保障支出5万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区民政局2020年一般公共预算支出139万元，比上年预算数增加8万元，其中：
1、2080201行政运行2019年预算数为121万元，比上年预算数增长11万元，增长38%，增加在职人员养老保险缴费，统筹外退休工资。
2、2080501行政单位离退休的支出2019年预算数为2万元，比2019年预算数减少1万元。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为8万元，比2019年预算数减少2万元。减少原在职人员变动。
4、2210201 住房公积金支出2020年预算数为5万元，与2019年预算数一致。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
四方台区民政局2020年一般公共预算基本支出147万元，其中：
1、工资福利支出104万元，主要包括：基本工资44万元、津贴补贴42万元、年终一次性奖金5万元、基本养老保险8万元、住房公积金5万元。
2、按定额管理的商品服务支出41万元，主要包括：办公费28万元、电费3万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、劳务费5万元。
3、对个人和家庭补助支出2万元，主要包括：离休费支出2万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
民政局2020年一般公共预算支出147万元，其中：
1、机关工资福利支104万元，主要包括：基本工资44万元、津贴补贴42万元、年终一次性奖金5万元、基本养老保险8万元、住房公积金5万元。
2、机关商品服务支出41万元，主要包括：办公经费37万元、维修（护）费2万元、其他商品服务支出2万元。
3、对个人和家庭的补助2万元，主要包括：离退休费2万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区民政局无政府性基金预算支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区民政局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区民政局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区民政局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，2020年“三公”经费预算与上年一致。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排41万元，其中：办公费28万元、电费3万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、劳务费5万元。比上年预算数下降36万元，同比减少12%。主要原因是：机关运行经费缩减。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区民政局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区民政局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产221个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区民政局无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。