四方台区住房和城乡建设局2020年部门预算
目 录
第一部分 四方台区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 四方台区住房和城乡建设局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 四方台区住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四方台区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
住房和城乡建设局是区政府负责工程建设、城区建设、市政公用事业建设的行业管理的职能部门。
（一）贯彻执行国家、省有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、市政公用设施建设的方针、政策、法规、规章并指导实施。
（二）组织全区城市基础设施建设项目前期工作的论证。参与全区建设重点项目的组织、管理和政府投资建设工程的实施。
（三）负责全区住宅小区的物业管理。指导全区物业管理工作。
（四）负责全区的集中供热管理。制定全区集中供热总体规划，监督和检查全区集中供热的服务质量。
（五）负责城区基础设施配套工程建设工作。
（六）承担本行政区或是本行政区城区建筑工程质量和安全监督管理的责任。贯彻执行国家、省、市有关加强建筑质量和安全方面的法律、法规、规章和技术标准，负责本地区工程质量监督检查。协助本区建筑施工企业的安全生产许可的办理工作。协调组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责监督、检查全区施工企业的各类操作人员和生产管理人员的持证上岗情况。
（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（八）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。监督工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额及全省地方性工程建设标准和定额的贯彻执行；贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准。
（九）指导和管理全区城市建设。指导组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导供热、供水、市政设施、园林工作；指导城区的绿化工作。
（十）负责区建设行政执法指导工作。指导本区行政执法部门在建设领域依照区绿化、市政设施管理等方面法律、法规、规章、规定行使相关行政职能。
（十一）承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
四方台区住房和城乡建设局预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市四方台区住房和城乡建设局 |
行政单位 |
三、部门人员构成
四方台区住房和城乡建设局总编制人数24人，在职实有人数24人。其中：行政编制10人、事业编制14人。
第二部分 住房和城乡建设局2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局
2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区住房和城乡建设局2020年收支总预算580万元，比上年预算数减少846万元。收入包括：一般公共预算收入580万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：城乡社区支出521万元、社会保障就业支出35万元，住房保障支出24万元。按照综合预算的原则，四方台区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区住房和城乡建设局2020年收入预算580万元，其中：一般公共预算收入580万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区住房和城乡建设局2020年支出预算580万元，其中：基本支出580万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总预算580万元。收入包括：一般公共预算收入580万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：城乡社区支出521万元，社会保障和就业支出35万元，住房保障支出24万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山四方台区建设局2020年一般公共预算支出580万元，比上年预算数减少846万元，其中：
1、2120601行政运行2020年预算数为521万元，比上年预算数减少838万元，减少61%，原因压缩一般性支出。
2、2080504未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为2万元，比上年预算数减少1万元，减少33%，原因为人员调整。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为33万元，比上年预算数减少7万元，减少17%原因为人员调整。
4、2210201住房公积金2020年预算数为24万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
四方台区住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出580万元，其中：
1、工资福利支出302万元，主要包括：基本工资154万元、津贴补贴75万元、年终一次性奖金16万元、基本养老保险33万元、住房公积金24万元。
2、按定额管理的商品服务支出266万元，主要包括：办公费35万元、手续费30万元、办公电费25万元、邮寄费5万元、电话通讯费5万元、国内差旅费15万元、一般维修费60万、培训费11万元、劳务费25万元、其他交通费用55万元。
3、对个人和家庭补助支出12万元，主要包括：退休费支出2万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区住房和城乡建设局2020年一般公共预算支出580万元，其中：
1、机关工资福利支出312万元，主要包括：工资津补贴245万元、社会保障缴费33万元、住房公积金24万元、其他工资福利支出10万元。
2、机关商品服务支出106万元，主要包括：办公经费3万元、培训费11万元、专用材料购置费5万元、委托业务费25万元、维修（护）费60万元、其他商品和服务支出2万元。
3、机关资本性支出（一）150万元，主要包括：基础设置建设150万元。
3、对个人和家庭的补助12万元，主要包括：离退休费2万元、其他对个人和家庭的补助10万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区住房和城乡建设局无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区住房和城乡建设局无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区住房和城乡建设局无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算 “三公”经费支出表的说明
四方台区住房和城乡建设局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，2020年“三公”经费预算与上年一致。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本单位机关运行经费预算安排266万元，其中：办公费35万元、手续费30万元、办公电费25万元、邮寄费5万元、电话通讯费5万元、国内差旅费15万元、一般维修费60万、培训费11万元、劳务费25万元、其他交通费用55万元。比上年减少261万元，原因压缩一般性支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区住房和城乡建设局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区住房和城乡建设局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆5台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆5台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1112个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区住房和城乡建设局无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。