双鸭山市四方台区太保镇人民政府
2020年部门预算
目 录
第一部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政
部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府
2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山四方台区太保镇人民政府
部门概况
一、部门职责
镇党委的主要职责：
1、监督检查所属辖区范围内党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议、决定的情况、监督检查所属辖区范围内党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议、决定的情况
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；
3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建成小康社会；
4、领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；
5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；
6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；
7、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
镇人大的主要职责：
1、检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会
和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政
区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；
2、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文
化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督
本级人民政府的工作；
3、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民
代表大会提出的建议、批评、意见；
4、受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申
诉和意见；
5、保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财
产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合
法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的
男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。
6、完成上级人大和镇党委交办的其它工作。
镇政府主要职责：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定
产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与
外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培
育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，
地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林
木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、
卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单
位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理
民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计
划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风
易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委、政府交办的其它事项。
镇纪委的主要职责：
1、监督检查乡镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。
2、对党员领导干部行使权力进行监督，监督检查党的各项强农惠农政策落实情况，扶贫资金项目、其他涉农项目和专项资金管理使用情况，集体资金、资产和资源管理情况，切实纠正损害群众利益的突出问题。
3、协助乡镇党委加强乡镇党风廉政建设和反腐败工作。坚持教育、制度、监督、改革、纠风、惩治相结合，推进农村、社区惩治和预防腐败体系建设、农村、社区廉政文化建设。
4、协助乡镇党政领导班子抓好党务、政务、村(居)务公开工作和其他便民利民措施的落实，指导农村、社区纪检监督小组开展工作。
5、受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理所属辖区内党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定和取消涉案党员的处分；对受处分党员干部回访教育。
6、受理职责范围内的控告和申诉，尊重和保障党员权利；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。
7、对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展农村、社区廉政文化建设。
8、抓好纪检监察干部队伍自身建设。
9、承办区纪委和同级党委交办的其他事项。
二、部门机构设置
双鸭山市四方台区太保镇人民政府部门预算就是本部门一家单位的综合收支计划。本部门中内设12个科室，分别是：党委办、政府办、财政所、司法所、民政办、武装部、信访办、计生办、农业综合服务中心、技术服务中心、综合文化中心、公共服务中心。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
党委办 |
行政 |
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2 |
政府办 |
行政 |
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3 |
财政所 |
行政 |
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4 |
司法所 |
行政 |
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5 |
民政办 |
行政 |
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6 |
武装部 |
行政 |
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7 |
信访办 |
行政 |
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8 |
计生办 |
事业 |
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9 |
农业综合服务中心 |
事业 |
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10 |
技术服务中心 |
事业 |
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11 |
综合文化中心 |
事业 |
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12 |
公共服务中心 |
事业 |
三、部门人员构成
双鸭山市四方台区太保镇人民政府部门编制人数54人，在职实有人数54人，其中行政编制31人,行政工勤5人，事业编制18人；退休人员19人。与2019年对比，在职实有人数增加6人。
第二部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府
2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府
2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市四方台区太保镇人民政府2020年收支总预算925万元，比上年预算数减少21万元。收入包括：一般公共预算收入925万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出421万元、文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出143万元，卫生健康支出39万元，城乡社区支出32万元，农林水支出223万元，住房保障支出42万元。按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区太保镇人民政府部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市四方台区太保镇人民政府2020年收入预算925万元，其中：一般公共预算收入925万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市四方台区太保镇人民政府2020年支出预算925万元，其中：基本支出778万元，占84%；项目支出147万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市四方台区太保镇人民政府2020年财政拨款收支总预算925万元。收入包括：一般公共预算收入925万元, 政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出421万元、文化旅游体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出143万元、卫生健康支出39万元、城乡社区支出32万元、农林水支出223万元、住房保障支出42万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山四方台区太保镇人民政府2020年一般公共预算支出925万元，比上年预算数减少21万元，其中：
1、2010101行政运行2020年预算数为7万元，与上年持平。
2、2010401人大会议2020年预算数为2万元，与上年持平。
3、2010301行政运行2020年预算数为312万元，比上年预算数减少132万元，下降30%，原因是压缩经费支出。
4、2010302一般行政管理事物2020年预算数为24万元，比上年增加24万元，下降原因是增加镇级安排项目支出。
5、2010601行政运行2020年预算数为46万元，比2019年预算数持平。
6、2012901行政运行2020年预算数为8万元，比2019年减少6万元，下降43%。下降原因是人员减少，工资减少。
5、2013101行政运行2020年预算数22万元，比2019年预算数增加14万元，增长175%，原因是有人员岗位变化，工资增加。
6、2070101行政运行2020年预算数为8万元，与2019年持平。
7、2070801行政运行2020年预算数为17万元，与2019年相比减少6万元，下降26%，原因是人员变动，工资减少。
8、2080501行政单位离退休2020年预算数为100万元，与2019年相比增加4万元，增长42%，原因是增加离退休基本养老金。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为40万元，与上年相比增加17万元，增长74%，原因是人员增加，养老保险基费增加。
10、在乡复员、退伍军人生活补助2020年预算数为3万元，与上年持平。
11、2100716计划生育机构2020年预算数为20万元，比2019年预算数减少6万元，下降23%，原因是人员减少，工资减少。
12、2101101行政单位医疗2020年预算数为19万元，比2019年预算数增加3万元，增长19%，原因涨工资使医疗保险缴费基数增大。
13、2120501城乡社区环境卫生2020年预算数为32万元，与2019年相比增加2万元，增长7%，原因是农村垃圾清理费用增加。
14、2130101行政运行2020年预算数为91万元，比2019年预算数减少71万元，下降43%，原因是人员减少工资相应减少，本年只列工资，没有其他费用。
15、2130301行政运行2020年预算数为9万元，比2019年增加1万元，增长13%，原因是工资增长。
16、2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为123万元，与2019年相比增加123万元，增长100%，原因是2020年将此项支出列入预算。
17、2210201住房公积金2020年预算数为42万元，比2019年预算数增加9万元，增长27%，原因是人员增加使住房公积金基数增大。
六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市四方台区太保镇人民政府2020年一般公共预算基本支出925万元，其中：工资福利支出510万元，主要包括：基本工资199万元、津贴补贴184万元、年终一次性奖金26万元、基本养老保险40万元、基本医疗保险19万元、住房公积金42万元。按定额管理的商品服务支出201万元，主要包括：办公费43万元、办公电费8万元、办公用房取暖费49万元、国内差旅费15万元、一般维修费55万元、培训费4万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用12万元。对个人和家庭的补助支出214万元，主要包括：退休费100万元、遗属生活补助1万元、非编制人员补助110万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市四方台区太保镇人民政府2020年一般公共预算总支出925万元，其中：
1、机关工资福利支出620万元，主要包括：工资奖金津补贴409万元、社会保障缴费59万元、住房公积金42万元、其他工资福利支出110万元；
2、机关商品和服务支出176万元，主要包括：办公经费125万元、会议费2万元、培训费2万元、公务用车运行维护费15万元、维修（护）费30万元；
3、机关资本性支出（一）25万元，主要包括：大型修缮25万元；
4、对个人和家庭的补助104万元，主要包括：社会福利和救助1万元，离退休费100万元，其他对个人和家庭的补助3万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年双鸭山市四方台区太保镇人民政府无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年双鸭山市四方台区太保镇人民政府无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年双鸭山市四方台区太保镇人民政府无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市四方台区太保镇人民政府2020年“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费15万元。与上年预算数持平。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本单位机关运行经费预算安排201万元，其中：办公费43万元、差旅费15万元、会议费2万元、培训费4万元、日常维修费55万元、办公用房电费8万元、办公用房取暖费49万元、公务用车运行维护费15万元以及其他交通费用12万元。比上年增加63万元，增长46%。主要原因是增加村级办公经费36万，镇政府办公设备老化。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年双鸭山市四方台区太保镇人民政府采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月末，双鸭山市四方台区太保镇人民政府共有房屋1512平方米,其中：办公用房1512平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆10台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆8台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年双鸭山市四方台区太保镇人民政府无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。