双鸭山市四方台区卫生
计生综合监督执法局
2020年部门预算
目 录
第一部分 四方台区卫生计生综合监督执法局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 四方台区卫生计生综合监督执法局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区卫生计生综合监督执法局2020年
部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四方台区卫生计生综合监督执法局概况
第一部分 单位基本情况
一、部门职责
双鸭山市四方台区卫生计生监督执法局是监管辖区公共场所、学校托幼机构，承办供水单位，医疗机构公共卫生的职能部门。主要职责是：
（一）卫生行政许可承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。
（二）公共卫生监督 对供水经营单位、洗浴业及公共场所的卫生条件、卫生防护设施生产经营活动进行监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件进行卫生监督检查，查处违法行为。
（三）医疗卫生监督 对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、职业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医，对医疗机构的传染病疫情报告、商情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
二、部门机构设置
四方台区卫生计生综合监督执法局预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局 |
事业单位 |
三、部门人员构成
四方台区卫生计生综合监督执法局总编制人数19人，在职实有人数11人，其中：事业编制10人，新增的预算单位。
第二部分 四方台区卫生计生综合监督执法局2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区卫生计生综合监督执法局2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区卫生计生综合监督执法局2020年收支总预算133万元，比上年预算数减少7万元。收入包括：一般公共预算收入133万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出102万元、社会保障就业支出21万元，住房保障支出10万元。按照综合预算的原则，四方台区卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区卫生计生综合监督执法局2020年收入预算133万元，其中：一般公共预算收入133万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区卫生计生综合监督执法局2020年支出预算133万元，其中：基本支出133万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区卫生计生综合监督执法局2020年财政拨款收支总预算133万元。收入包括：一般公共预算收入133万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出102万元、社会保障就业支出21万元，住房保障支出10万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区卫生计生综合监督执法局2020年一般公共预算支出133万元，比上年预算数减少7万元，其中：
1、2100402行政运行2019年预算数为102万元，比上年预算数减少6万元，同比减少5%，由于日常公用经费减少。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为11万元，比2019年预算数减少4万元。减少原因减少在职人员养老保险缴费。
3、2080599其他行政事业单位离退休支出2020年预算数10万元，比2019年预算增加2万元。同比增加2%，退休费增加。
4、2210201 住房公积金支出2020年预算数为10万元，比2019年预算数增加1万，增加1%。增加原因是在职人员变动。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科
四方台区卫生计生综合监督执法局2020年一般公共预算基本支出133万元，其中：
1、工资福利支出114万元，主要包括：基本工资47万元、津贴补贴40万元、年终一次性奖金6万元、基本养老保险11万元、住房公积金10万元。
2、按定额管理的商品服务支出9万元，主要包括：办公费3万元、电费1万元、水费1万元、差旅费1万元、维修费1万元、公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭补助支出10万元，主要包括：离休费支出10万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区卫生计生综合监督执法局2020年一般公共预算支出133万元，其中：
1、工资福利支出114万元。
2、机关商品服务支出9万元。
3、对个人和家庭的补助10万元，包括：离退休费10万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区卫生计生综合监督执法局无政府性基金预算支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区卫生计生综合监督执法局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区卫生计生综合监督执法局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区卫生计生综合监督执法局2020年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元，2020年“三公”经费预算比上年减少2万元，压缩经费。
十二、、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排9万元，其中：办公费3万元、培训费1元、公务用车运行维护费2万元、维护费1万元、其他商品和服务支出2万元。比上年预算数减少1万元，降1%。主要原因是：压缩经费。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区卫生计生综合监督执法局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区卫生计生综合监督执法局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产96个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区卫生计生综合监督执法局无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。