双鸭山市四方台区
人大常委会办公室2020年部门预算
目 录
第一部分 双鸭山市四方台区人大常委会办公室概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 双鸭山市四方台区人大常委会办公室
2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 双鸭山市四方台区人大常委会办公室
2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市四方台区人大常委会办公室概况
一、部门职责
（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和本级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
（三）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（四）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联络活动小组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
（九）决定授予地方的荣誉称号。
（十）行使区人民代表大会授予的其他职权。
二、部门机构设置
双鸭山市四方台区人大常委会办公室部门预算是包括双鸭山市四方台区人大常委会办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
四方台区人大常委会 |
行政单位 |
三、部门人员构成
双鸭山市四方台区人大常委会办公室总编制人数13人，在职实有人数13人，其中：行政编制11人、事业编制2人。与2018年对比，事业编制减少1人、退休人员减少5人。
第二部分 双鸭山市四方台区人大常委会办公室
2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 双鸭山市四方台区人大常委会办公室
2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区人大2020年收支总预算290万元，比上年预算数增加41万元。收入包括：一般公共预算收入290万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出148万元、社会保障就业支出128万元，住房保障支出14万元。按照综合预算的原则，四方台区人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区人大2020年收入预算290万元，其中：一般公共预算收入290万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区人大2020年支出预算290万元，其中：基本支出290万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区人大2020年财政拨款收支总预算290万元。收入包括：一般公共预算收入290万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出148万元，社会保障和就业支出128万元，住房保障支出14万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区人大2020年一般公共预算支出290万元，比上年预算数增加41万元，其中：
1、2010101行政运行2020年预算数为140万元，比上年预算数减少25万元，下降15%。下降原因：经费压缩。
2、2010104人大会议2020年预算数为8万元，比上年预算数增加4万元，增长100%。增加会议经费。
3、2080501行政单位离退休2020年预算数为122万元，比上年预算数增加122万元。增加统筹外退休工资。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6万元，比上年预算数减少5万元，下降45%。下降原因为养老保险缴费科目调整。
5、2210201住房公积金2020年预算数为14万元，与上年预算数持平。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
四方台区人大2020年一般公共预算基本支出290万元，其中：
1、工资福利支出149万元，主要包括：基本工资70万元、津贴补贴46万元、年终一次性奖金12万元、基本养老保险6万元、公务员医疗补助1万元、住房公积金14万元。
2、按定额管理的商品服务支出19万元，主要包括：办公费14万元、电话通讯费1万元、国内差旅费2万元、培训费2万元。
3、对个人和家庭补助支出122万元，主要包括：退休费支出122万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区人大2020年一般公共预算支出290万元，其中：
1、机关工资福利支出149万元，主要包括：工资奖金津补贴128万元、社会保障缴费6万元、住房公积金14万元、其他工资福利支出1万元；
2、机关商品服务支出19万元，主要包括：办公经费9万元、会议费8万元、培训费2万元；
3、对个人和家庭的补助122万元，主要包括：离退休费122万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区人大无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区人大无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区人大无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区人大2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，2020年“三公”经费预算与上年一致。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排19万元，其中：办公费14万元、电话通讯费1万元、差旅费2万元、培训费2万元。比上年预算数减少26万元，下降58%。主要原因是：经费压缩。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区人大采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区人大共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产30个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区人大无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。