双鸭山市四方台区农业局
2020年部门预算
目 录
第一部分 农业局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 农业局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区农业局2020年
部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四方台区农业局概况
一、 部门职责
（一）新农村建设，全面贯彻落实中央、省和市有关社会主义新农村建设的方针政策、法律和重大决策部署。
（二）农村能源建设，依法监督管理农业生态环境保护工作，组织生态农业和农村可持续发展工作；监督管理农村能源及其开发利用。
（三）绿色食品工程，开展申请使用绿色食品标志的认证工作，组织本区绿色食品企业参加对外经济技术 、产品展示或贸易活动。
（四）负责农业产业的龙头企业发展与建设及农产品基地建设。
（五）负责兽医医政、兽药药证药检、动物防疫、动物检疫工作；组织实施畜产资源的保护工作。
（六）负责全区水产行业的产业结构和产品结构调整，指导全区渔业资源的开发利用和群众性养鱼生产。
（七）负责农村政策法规宣传培训，执法监督，行政许可审批，涉农信访，农民负担监督管理，综合协调等项工作。
（八）农机机械化生产、农业机械新技术推广及应用。
（九）农村富余劳动力转移、农村劳动力阳光工程培训。
二、部门机构设置
四方台区农业局预算是包括本部以及下属预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市四方台区农业局 |
行政单位 |
三、部门人员构成
四方台区农业局总编制人数5人，在职实有人数5人，其中：行政编制2人、事业编制3人。
第二部分 农业局2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 四方台区农业局2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区农业局2020年收支总预算92万元，比上年预算数减少55万元。收入包括：一般公共预算收入92万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：农林水支出78万元、社会保障就业支出10万元，住房保障支出4万元。按照综合预算的原则，四方台区农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区农业局2020年收入预算92万元，其中：一般公共预算收入92万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区农业局2020年支出预算92万元，其中：基本支出92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区农业局2020年财政拨款收支总预算92万元。收入包括：一般公共预算收入92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：农林水支出78万元、社会保障就业支出10万元，住房保障支出4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区农业局2020年一般公共预算支出92万元，比上年预算数减少55万元，其中：
1、2130101行政运行2020年预算数为78万元，比上年预算数减少49万元，减少38.6%，原因为压缩经费。
2、2080501行政单位离退休2020年预算数为7万元，比2019年预算数减少2万元。原因统筹外退休工资减少。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为3万元，比2019年预算数减少3万元。原因为在职人员养老保险缴费比例调整。
4、2210201住房公积金2020年预算支出4万元，与2019年预算支出减少1万元。原因为公积金调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科
四方台区农业局2020年一般公共预算基本支出92万元，其中：
1、工资福利支出50万元，主要包括：基本工资17万元、津贴补贴23万元、年终一次性奖金3万元、基本养老保险3万元、住房公积金4万元。
2、按定额管理的商品服务支出35万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、专用材料费5万，差旅费2万元、一般维修费15万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭补助支出7万元，主要包括：离休费支出7万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
农业局2020年一般公共预算支出92万元，其中：
1、机关工资福利支出50万元，主要包括：工资津补贴43万元、社会保障缴费3万元、住房公积金4万元。
2、机关商品服务支出35万元，主要包括：办公经费8万元、专用材料5万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费2万元、维修（护）费15万元。
3、对个人和家庭的补助7万元，主要包括：离退休费7万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区农业局无政府性基金预算支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区农业局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区农业局无政府性基金预算支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区农业局2020年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元，2020年“三公”经费预算与上年减少1万元，原因为压缩三公经费。
十二、、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排35万元，其中：办公费5万元、印刷费1万元、专用材料费5万，差旅费2万元、一般维修费15万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费2万元。比上年预算数减少50%，原因为压缩经费。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区农业局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区农业局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区农业局无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。