双鸭山市四方台区
煤炭生产安全管理局
2020年部门预算
目 录
第一部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局
概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局
2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局
2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局概况
一、部门职责
（一）依照国家、省有关煤炭行业的法律、法规和政策，监督指导煤炭企业执行法律、法规、政策和国家标准、行业标准、技术规范。
（二）根据国家、省、市规定的煤炭工业长远发展规划和方案，研究拟定全区煤炭工业的长远规划和年度计划，并组织实施。
（三）监督检查全区煤炭行业安全生产方针、政策、条例、指令的贯彻执行情况，指导全区煤炭行业安全生产，定期进行检查；负责停产整顿煤矿和停工煤矿开工前的检查验收工作。
（四）负责煤矿作业规程、措施审批、瓦斯鉴定、矿井生产能力和通风能力的核定工作，组织协调辖区煤矿救灾抢险工作，审批《煤矿灾害预防及处理计划》。
（五）负责全区煤炭行业培训管理工作，组织煤矿矿长、管理人员和煤矿特种作业人员的培训调学和工人培（复）训工作。
（六）加强辖区煤矿安全质量标准化检查验收考核工作，提高煤矿安全质量标准化水平，扎实有效推进全区地方煤矿安全质量标准化达标工作。
（七）承办区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局部门预算是包括双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位5家，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
四方台区煤炭生产安全管理局 |
行政单位 |
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2 |
四方台区煤矿安全执法监察大队 |
行政单位 |
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3 |
四方台区煤管局行管办 |
行政单位 |
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4 |
四方台区煤管局培训中心 |
行政单位 |
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5 |
四方台区煤管局监控中心 |
行政单位 |
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6 |
四方台区煤管局办公室 |
行政单位 |
三、部门人员构成
双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局总编制人数26人，在职实有人数26人，其中：行政编制6人、事业编制20人；退休人员6人。与2019年对比，退休人员增加3人。
第二部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局
2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局
2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区煤管局2020年收支总预算282万元，比上年预算数增加62万元。收入包括：一般公共预算收入282万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：社会保障就业支出41万元，资源勘探信息等支出221万元，住房保障支出20万元。按照综合预算的原则，四方台区煤管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区煤管局2020年收入预算282万元，其中：一般公共预算收入282万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区煤管局2020年支出预算282万元，其中：基本支出282万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区煤管局2020年财政拨款收支总预算282万元。收入包括：一般公共预算收入282万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出41万元，资源勘探信息等支出221万元，住房保障支出20万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区煤管局2020年一般公共预算支出282万元，比上年预算数增加62万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为35万元，比2019年预算数减少15万元。
2、2080599其他行政事业单位离退休支出2020年预算数为6万元。比2019年预算数减少2万元，增加统筹外退休工资。
3、2159999其他资源勘探信息等支出2020年预算数为221万元，比2018年预算数增加72万元，增加48%。增加原因为经费支出增加。
4、2210201住房公积金2020年预算数为20万元，比2019年预算数增加3万元，增长17.6%。增长原因为人员工资调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
四方台区煤管局2020年一般公共预算基本支出282万元，其中：
1、工资福利支出252万元，主要包括：基本工资90万元、津贴补贴94万元、年终一次性奖金13万元、基本养老保险35万元、住房公积金20万元。
2、按定额管理的商品服务支出24万元，主要包括：办公费12万元、电话通讯费1万元、国内差旅费1万元、一般维修费1万元、劳务费1万元、公务用车维护8万元。
3、对个人和家庭补助支出6万元，主要包括：退休费支出6万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区煤管局2020年一般公共预算支出282万元，其中：
1、机关工资福利支出252万元，主要包括：工资津补贴197万元、社会保障缴费35万元、住房公积金20万元；
2、机关商品服务支出24万元，主要包括：办公经费14万元、公务用车运行维护费8万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出1万元；
3、对个人和家庭的补助6万元，主要包括：离退休费6万元；
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年四方台区煤管局无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年四方台区煤管局无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年四方台区煤管局无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区煤管局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少3万元，主要原因是：三公经费缩减。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排18万元，其中：办公费14万元、电话通讯费1万元、差旅费1万元、一般维修费1万元、劳务费1万元。比上年预算数减少4万元。主要原因是：经费缩减。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年四方台区煤管局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，四方台区煤管局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产15个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2020年四方台区煤管局无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。