四方台区政府关于2018年财政决算（草案）和2019年上半年财政预算执行情况的报告
——2019年8月22日在四方台区第十届人民代表大会
常务委员会第二十次会议上
四方台区政府副区长?王鹤
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主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次常委会报告四方台区2018年财政决算（草案）和2019年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2018年财政决算情况
全区公共财政收支决算
1、收入决算。2018年全区公共财政预算收入完成3282万元，完成预算的100%，按可比口径增长16％;其中：税收完成2260万元，同比增长59%,非税收入完成1022万元，同比下降40％。
2、支出决算。2018年全区公共预算支出完成15216万元，同比增长20％。
3、收支平衡情况。按照现行财政体制计算，当年全区公共财政预算收入，加上上级补助收入，全区财政总收入15216万元，全区财政总支出15216万元，收支平衡。
二、2019年1—6月主要指标预计完成情况
1—6月份公共财政预算收入完成1144万元（上年同期完成1468万元），完成预算的33%，同比下降22%。其中：税收完成811万元，同比下降21%，非税完成333万元，同比下降24%。税收占公共财政预算收入比重为71%。下面对收入减收原因做如下分析：
（一）税收收入减收原因
今年上半年税收同比减收主要原因：一是重点税源企业华东橡胶两条生产线均因多年持续使用产生不同程度的老化、损坏，而维修生产线会产生增值税进项税额，企业进行抵扣后，会导致增值税、所得税减收；二是永兴煤矿、嘉和煤矿该两户企业已关停；三是2018年回收欠税853万元。
（二）非税收入下降原因
非税收入完成333万元，同比下降24%。非税收入同比减收主要原因是上年同期四方台区公安分局非法所得收入入库39万元、四方台区水暖公司管道拆迁补偿款入库150万元，今年上半年非税收入下降明显。
三、2019年1—6月重点支出安排完成情况
2019年上半年公共预算支出完成4375万元，完成预算的42%，同期公共财政预算支出完成5031万元,同比下降13%。
财政部门积极调整优化支出结构，集中财力保民生、保运转、保稳定。一是保证全区干部职工工资及福利待遇。上半年投入3135万元发放了职工工资、医疗保险、补发工资、2018年十三月奖金、两供一业及转岗人员工资，调整住房公积金;二是增加固定资产投入84万元，主要用于新成立部门购买办公设备，环卫站购买压缩式垃圾车1台，配套垃圾桶250个，新档案馆购买档案密集架、网络监控、移动推车等设备;三是集当公路工程款投入200万元，包括房屋拆迁15户；四是增加绿化清运垃圾投入45万元，二马路西侧空地绿化7800平方米，惠民小区两侧人行道种植树97株，西环路补植树36株，四方台区内双七公路两侧补植树75株，清运垃圾1.4万余吨，清理腾空土地4万平方米；五是扫黑除恶专项工作经费及扫黑除恶举报奖励基金投入50万元。六是还陈欠工程款133万元，其中陕西青龙建筑公司103万元，四方台惠民水暖公司30万元；七是投入55万元用于社会维稳信访工作经费。
四、存在问题和今后工作打算
今年面对经济持续下行压力，财源企业大面积减产和关停等不利情况，从目前经济形势看，全年收入形势更加严峻，使我区以煤炭税收为主的城区形势将更加困难。今后工作打算，一是努力培植税源保征收。围绕区委确定的收入增长目标，关注宏观经济形势对我区财政运行的影响，增强分析问题、解决矛盾的能力，二是加强收入征管。加大税源挖潜和欠税清缴力度，建立完善综合治税机制，严格非税收支预算编制，清理规范收费项目，强化税费征缴监管，确保收入足额入库。三是积极向上级争取政策资金支持。在加强协调基础上，提高政策敏感度，把握上级财政及有关部门支出的政策动向，配合其他部门积极立项，将准备工作做实，争取项目和政策支持，进一步缓解财政压力。
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