目录
第一部分四方台区机关事务管理中心概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分四方台区机关事务管理中心2019年
部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分四方台区机关事务管理中心2019年
部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分四方台区机关事务管理中心概况
一、部门职责
（一）拟订机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并组织实施。负责机关事务的管理、保障和服务工作，负责机关事务工作的业务综合工作。按规定指导并组织机关后勤员工培训工作。
（二）提出加强行政运行、办公用房改革支出管理方面的建议。负责机关办公用房、公共机构节能等有关专项支出的管理工作。
（三）负责全区党政机关及所属事业单位办公用房使用标准管理。负责党政机关和具有行政职能的参公单位以及在政府各办公区办公的其他单位的办公用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维修等日常管理工作。负责管理办公用房管理平台。负责公务用车管理平台建设、管理和使用。
（四）负责公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理单位公共机构节能工作。
（五）制定机关后勤服务的标准和相关政策规定并监督实施。负责政府领导及指定范围的办公场所的服务保障、会议服务、外事会见服务。指导集中办公区和指定范围的后勤服务管理工作。负责政府办公区和指定区域的后勤服务和行政管理工作。承办有关重大活动和政府召开的重要会议的事务工作。
（六）承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委领导同志交办的机关事务工作。
（七）负责管理党政机关和具有行政职能的参公单位以及在政府各办公区办公的其他单位的办公用房以及办公用房的物业、调剂、维修等日常管理工作。
二、部门机构设置
四方台区机关事务管理中心部门预算是包括四方台区机关事务管理中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
四方台区机关事务管理中心 |
事业单位 |
三、部门人员构成
四方台区机关事务管理中心总编制人数17人，在职实有人数17人，其中：事业编制17人。
第二部分四方台区机关事务管理中心
2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分四方台区机关事务管理中心
2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
四方台区机关事务管理中心2019年收支总预算482万元，比上年预算数增加482万元。收入包括：一般公共预算收入482万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出430万元，社会保障就业支出32万元，住房保障支出20万元。按照综合预算的原则，四方台区机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
四方台区机关事务管理中心2019年收入预算482万元，其中：一般公共预算收入482万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
四方台区机关事务管理中心2019年支出预算482万元，其中：基本支出482万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
四方台区机关事务管理中心2019年财政拨款收支总预算482万元。收入包括：一般公共预算收入482万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出430万元，社会保障和就业支出32万元，住房保障支出20万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
四方台区机关事务管理中心2019年一般公共预算支出482万元，比上年预算数增加482万元，其中：
1、2010303机关服务2019年预算数为430万元，比2018年预算数增加430万元。增长原因为单位调整。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为16万元，比2018年预算数增加16万元。增加原因为增加在职人员养老保险缴费。
3、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为16万元，比2018年预算数增加16万元。增加原因为单位调整。
4、2210201住房公积金2019年预算数为20万元，比2018年预算数增加20万元。增加原因为人员调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
四方台区机关事务管理中心2019年一般公共预算基本支出482万元，其中：
1、工资福利支出235万元，主要包括：基本工资110万元、津贴补贴80万元、年终一次性奖金9万元、基本养老保险16万元、住房公积金20万元。
2、按定额管理的商品服务支出231万元，主要包括：办公费49万元、办公电费8万元、电话通讯费9万元、办公用房取暖费7万元、国内差旅费8万元、一般维修费40万元、电梯维修费5万元、培训费3万元、劳务费18万元、公务用车运行维护费78万元、其他交通费用6万元。
3、对个人和家庭补助支出16万元，主要包括：退休费支出16万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
四方台区机关事务管理中心2019年一般公共预算支出482万元，其中：
1、对事业单位经常性补助466万元，主要包括：工资福利支出235万元、商品和服务支出231万元；
2、对个人和家庭的补助16万元，主要包括：离退休费16万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2019年四方台区机关事务管理中心无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
2019年四方台区机关事务管理中心无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2019年四方台区机关事务管理中心无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
四方台区机关事务管理中心2019年“三公”经费预算数为83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费78万元，公务接待费5万元，比上年预算数增加83万元，主要原因是：单位调整。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排231万元。其中：办公费49万元、办公电费8万元、电话通讯费9万元、办公用房取暖费7万元、差旅费8万元、维修费45万元、培训费3万元、劳务费18万元、公务用车运行维护费78万元、其他交通费用6万元。比上年预算数增加231万元。主要原因是：单位调整。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年四方台区机关事务管理中心采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月，四方台区机关事务管理中心共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车4台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产278个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
2019年四方台区机关事务管理中心无实行绩效目标管理的项目。
第四部分名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。