双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年 部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2017年预算编制范围
第二部分：双鸭山市组织部2017年部门预算表
及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分：双鸭山市组织部2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
九、关于 “三公”经费支出表的说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占有使用情况说明
十三、关于绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分四方台区卫生和计划生育局基本情况
一、主要职责
四方台区卫生和计划生育局是四方台区政府主管卫生和计划生育工作的职能部门，主要职责是：
（一）推进医药卫生体制改革；拟定全区卫生改革与发展目标、规划和政策措施，促进中医药事业发展的规范性文件。
（二）贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；贯彻执行省、市基本药物采购、配送、使用的政策并监督实施。
（三）统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；负责全区卫生统计与信息工作。
（四）负责卫生应急工作；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。
（五）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理工作。
（六）制定全区人口和计划生育事业的发展计划，协调有关部门齐抓共管，推动人口和计划生育工作的综合治理。
（七）按照全市确定的人口控制目标，编制全区人口和计划生育五年规划和年度计划；负责计划生育的统计工作；组织实行计划生育抽样调查，参与全区人口普查、抽样调查和人口统计数据的分析和研究工作。
（八）制定人口和计划生育宣传教育工作计划，组织协调有关部门开展全民性人口和计划生育的宣传教育工作。
（九）综合管理全区计划生育技术服务工作，配合卫生部门做好提高出生人口素质工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。
（十）编制区级计划生育事业费的预、决算；编制全区计划生育药具需求计划。
（十一）制定全区卫生和计划生育干部队伍建设和教育培训计划并组织实施。
（十二）完成市卫生和计生委，区委、区政府交办的其他工作。
二、内设机构
四方台区卫生和计划生育局无内设机构。
三、人员构成情况
四方台区卫生和计划生育局总人数6人，其中在职职工5人，退休人员1人。
四、预算编制范围
2017年纳入四方台区部门预算管理的单位共1个，包括：四方台区卫生和计划生育局
第二部分 四方台区卫生和计划生育局2017年部门预算表
及“三公”经费预算表
公开表格详见附件。
第三部分 四方台区卫生和计划生育局2017年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年收支总预算127万元。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年收入预算33万元，其中：一般公共预算收入33万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年支出预算33万元，其中：基本支出33万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年财政拨款收支总预算33万元。收入包括：一般公共预算33万元, 政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出24万元，社会保障和就业支出6万元，住房保障支出3万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年一般公共预算当年拨款33万元，比上年执行数减少31万元，主要原因是：缩减公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。医疗卫生与计划生育（类）支出24万元，占总支出的72.7%；社会保障和就业（类）支出6万元，占总支出的18.2%；住房保障（类）支出3万元，占总支出的9.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理（款）行政运行（项）2017年预算数33万元，比上年执行数减少31万元，增长48.4%。主要原因是：缩减公用经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为6万元，比上年执行数增加1万元，增长14.2%。主要原因是：人员工资标准提高。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5万元，比上年执行数增加2万元，主要原因是：住房公积金调额。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年一般公共预算基本支出33万元，其中：工资福利支出22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出2万元，主要包括：办公费、小型印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、小型维修费、小型会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他一般商品和服务支出。对个人和家庭补助支出9万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行费0万元。2017年“三公”经费预算与上年一致。
十、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排2万元，比2016年减少1万元，降低33.3%。主要原因是：减少公用经费支出。
十一、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年无采购预算。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年1月1日，双鸭山市四方台区卫生和计划生育局账面固定资产总值36558元，其中，房屋及建筑物价值0元，共有车辆0台，价值0元，其他资产36558元。
十三、关于绩效评价情况说明
双鸭山市四方台区卫生和计划生育局无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
双鸭山市四方台区卫生和计划生育局2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。